乌鲁木齐煤矿技工学校2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

根据新疆维吾尔自治区财政厅文件《预算法》和《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开、预算绩效目标公开工作的通知》要求，现将乌鲁木齐煤矿技工学校2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下:

一、乌鲁木齐煤矿技工学校单位基本情况

（一）主要职能

乌鲁木齐煤矿技工学校是一所集中等职业教育、煤矿安全培训、职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校。学校于1983年5月经自治区劳动局批准正式成立，隶属自治区煤炭工业管理局管理，有着30多年的办学历程。 2001年，学校建成国家三级煤矿安全技术培训基地。2003年学校取得“专业技术人员计算机培训”资质。2005年建设“新疆矿业工程实训基地”。2006年学校建成新疆矿业实训基地，建立自治区第十一国家技能鉴定站。2009年国家人力资源和社会保障部批准成为国家级重点技工学校，同时经自治区教育厅批准挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013年国家人社部批准成为新疆煤炭高级技工学校，同时确定为国家级高技能人才培训基地建设单位（与2015年10月完成评估验收），并被自治区批准为第五批自治区中等职业示范性建设学校。

（二）内设机构情况

乌鲁木齐煤矿技工学校于１９８３年经原自治区劳动局劳培字〔83〕９４号文批准成立，正县级建制，全额拨款事业单位。上级主管部门为自治区煤炭工业管理局。2006年经自治区编委核定人员编制为126人。校级领导职数4人，内设有党委办公室、教培科、行政办公室、工会、团委，学保科和总务科等科室。

（三）人员编制情况

纳入乌鲁木齐煤矿技工学校2017年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计189人（不含经费自理人员），其中：退休100人；在职职工89人，其中专业技术人员80人，管理人员9人。我校经费自理供养的长期合同制职工8人,临时工4人,长期赡养人员和享受遗属补助人员3人。

（四）单位资产情况

乌鲁木齐煤矿技工学校现有房屋面积总计21572.86平方米，其中：专用房屋面积2397.20平方米，教室建筑面积14398.36平方米，车库面积266.50平方米，学生宿舍建筑面积4510.80平方米；车辆编制数为5辆，车辆实有数4辆，一般公务用车2辆，其他车辆2辆。

（五）预决算收支增减变化情况

根据自治区财政厅《2017年乌鲁木齐煤矿技工学校部门预算》，2017年乌鲁木齐煤矿技工学校部门预算总收入为1752.86万元，其中:一般公共预算拨款为1400.61万元，占总收入的79.90%；教育收费（财政专户）资金为352.25万元，占总收入的20.10%。

2016年乌鲁木齐煤矿技工学校决算总收入为4340.66万元，其中：一般公共预算拨款为3774.24万元，占总收入的86.96%；教育收费（财政专户）资金为493.23万元，占总收入的11.36%；其他收入为73.19万元，占总收入的1.68%。

二、乌鲁木齐煤矿技工学校2017年部门预算公开

（一）2017年乌鲁木齐煤矿技工学校收支总体情况

根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》（新财预〔2017〕1号）要求， 2017年乌鲁木齐煤矿技工学校部门预算总收入为1752.86万元，其中:一般公共预算拨款为1400.61万元，占总收入的79.90%；教育收费（财政专户）资金为352.25万元，占总收入的20.10%。

按照收支平衡的原则，2017年乌鲁木齐煤矿技工学校部门预算总支出为1752.86万元，其中按功能分类：教育支出1615.88万元，占总支出的92.19%,社会保障和就业支出136.98万元，占总支出的7.81%；其中按经济分类：工资福利支出958.23万元，占总支出的54.67%，商品和服务支出595.64万元，占总支出的33.98%，对个人和家庭补助支出198.99万元，占总支出的11.35%。

2017年乌鲁木齐煤矿技工学校财政拨款收入总计1400.61万元，其中：教育支出1263.63万元，包括工资福利支出771.33万元，商品和服务支出448.97万元，对个人和家庭补助支出180.31万元；社会保障和就业支出136.98万元。

2017年乌鲁木齐煤矿技工学校教育收费（财政专户）资金为352.25万元，其中：工资福利支出186.9万元，商品和服务支出146.67万元，对个人和家庭补助支出18.68万元。

（二）2017年乌鲁木齐煤矿技工学校收支预算公开

详见附件。

（三）2017年乌鲁木齐煤矿技工学校收入、支出预算公开

详见附件。

（四）2017年乌鲁木齐煤矿技工学校项目支出预算公开

详见附件。

三、乌鲁木齐煤矿技工学校2017年“三公”经费支出预算公开情况

2017年乌鲁木齐煤矿技工学校“三公”经费预算安排总额为5.50万元（详见附件）。为保障学校的正常运行，2017年的“三公”经费预算安排总额及明细与2016年预算保持一致，没有增减变化。

（一）因公出国（境）经费预算公开

反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。该项费用2017年没有预算安排，预算为0万元。

（二）公务用车购置经费预算公开

反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），该项费用2017年没有预算安排，预算为0万元。

（三）公务接待费用预算公开

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本年预算安排1.60万元，用于学校按规定开支的各类公务接待费用。与2015年预算保持一致，无增减变化。预计本年度接待16个批次，接待人数220人左右。

（四）公务用车运行维护费预算公开

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年预算安排3.90万元，用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我校一般公务用车编制数为2辆，一般公务用车实有数2辆。一般公务用车运行维护费与2015年预算保持一致，无增减变化。

四、乌鲁木齐煤矿技工学校2016年项目资金使用情况

2016年我校的项目支出项目使用的是财政专户管理资金预算共计207.65万元：其中德育工作专项经费16.83万元，购置培训教学用车37.99万元，学校正常运行各项支出152.83万元。在2016年实际使用144.20万元，德育工作专项经费使用11.5万元，结转下年5.33万元，购置培训教学用车37.99万元因未获批准退回指标，学校正常运行各项支出使用132.7万元，结转下年20.13万元。故2016年项目资金结转25.46万元。  

五、其他情况说明

（一）我单位是一级预算单位，无下级预算单位。

（二）2017年乌鲁木齐煤矿技工学校以下表格为没有数据的表格：

1.2017年自治区本级部门一般公共预算拨款安排的项目支出       2.政府性基金预算拨款安排的基本支出——工资福利支出

3.政府性基金预算拨款安排的基本支出——商品和服务支出        4.政府性基金预算拨款安排的基本支出——对个人和家庭的补助

5.政府性基金预算拨款安排的项目支出                          6.财政专户管理资金安排的基本支出——商品和服务支出

7.财政专户管理资金安排的基本支出——对个人和家庭的补助      8.事业收入安排的基本支出——工资福利支出

9.事业收入安排的基本支出——商品和服务支出                  10.事业收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助

11.事业收入安排的项目支出                                   12.事业单位经营收入安排的基本支出——工资福利支出

13.事业单位经营收入安排的基本支出----商品和服务支出         14.事业单位经营收入安排的基本支出----对个人和家庭的补助

15.事业单位经营收入安排的项目支出                           16.其他收入安排的基本支出——工资福利支出

17.其他收入安排的基本支出----商品和服务支出                 18.其他收入安排的基本支出----对个人和家庭的补助        

19.其他收入安排的项目支出                                    20.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——工资福利支出

21.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——商品和服务支出    22.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出----对个人和家庭的补助

23.用事业基金弥补收支差额安排的项目支出                      24.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——工资福利支出

25.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——商品和服务支出

26.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出----对个人和家庭的补助

27.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出     

以上表格所列事项我校在2017年预算中未发生相关业务，所以为没有数据的表格。

附件：1.2017年自治区本级部门收支总表

2.2017年自治区本级财政拨款收支预算总表

3.2017年自治区本级收入预算总表

4.2017年自治区本级支出预算总表（一）资金来源

5.2017年自治区本级支出预算总表（二）经济科目

6.2017年自治区本级基本支出预算明细表（一）——工资福利支出

7.2017年自治区本级基本支出预算明细表（二）——商品和服务支出

8.2017年自治区本级基本支出预算明细表（三）——对个人和家庭的补助

9.2017年自治区本级项目支出表——（经济科目）

10.2017年自治区本级部门征收计划表

11.2017年自治区本级部门财政拨款安排三公经费支出表

12.2017年自治区本级部门一般公共预算拨款安排的基本支出——工资福利支出

13.2017年自治区本级部门一般公共预算拨款安排的基本支出——商品和服务支出

14.2017年自治区本级部门一般公共预算拨款安排的基本支出——对个人和家庭的补助

15.2017年自治区本级部门一般公共预算拨款安排的项目支出

16.政府性基金预算拨款安排的基本支出——工资福利支出

17.政府性基金预算拨款安排的基本支出——商品和服务支出

18.政府性基金预算拨款安排的基本支出——对个人和家庭的补助

19.政府性基金预算拨款安排的项目支出

20.财政专户管理资金安排的基本支出——工资福利支出

21.财政专户管理资金安排的基本支出——商品和服务支出

22.财政专户管理资金安排的基本支出——对个人和家庭的补助

23.财政专户管理资金安排的项目支出

24.事业收入安排的基本支出——工资福利支出

25.事业收入安排的基本支出——商品和服务支出

26.事业收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助

27.事业收入安排的项目支出

28.事业单位经营收入安排的基本支出——工资福利支出

29.事业单位经营收入安排的基本支出----商品和服务支出

30.事业单位经营收入安排的基本支出----对个人和家庭的补助

31.事业单位经营收入安排的项目支出

32.其他收入安排的基本支出——工资福利支出

33.其他收入安排的基本支出----商品和服务支出

34.其他收入安排的基本支出----对个人和家庭的补助

35.其他收入安排的项目支出

36.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——工资福利支出

37.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——商品和服务支出

38.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出----对个人和家庭的补助

39.用事业基金弥补收支差额安排的项目支出

40.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——工资福利支出

41.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出——商品和服务支出

42.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出----对个人和家庭的补助

43.单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出