新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会2019年部门预算公开

第三部分  2019年自治区文联部门预算情况说明

一、关于自治区文联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区文联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5442.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于自治区文联2019年收入预算情况说明

自治区文联收入预算5442.16万元，其中：

一般公共预算4166.72万元，占 76.56 %，比上年减少   165.39万元，主要原因是项目支出经费减少导致一般公共预算减少；   

政府性基金预算未安排。

事业收入75.65万元，占1.39 %，比上年减少29.9万元，主要原因是中国民协、作协及国家艺术基金会拨入的项目经费和课题费减少导致事业收入减少；

事业单位经营收入 524.71万元，占9.64%，比上年增加36.11万元，主要原因是文联各协会考级费收入增加导致事业单位经营收入增加；

其他收入 0万元，占0  %，比上年减少2万元，主要原因是银行存款减少导致利息减少；

单位上年结余 （不包括国库集中支付额度结余） 675.08万元，占 12.4 %，比上年增加279.25万元，主要原因是杂志社因开展审读工作，部分经费未能及时支付。协会因考级收入及协会专项资金增加导致结余增加。

三、关于自治区文联2019年支出预算情况说明

自治区文联2019年支出预算5442.16元，其中：

基本支出3239.72万元，占59.53 %，比上年减少24.39万元，主要原因是在职人员减少导致基本支出人员经费及公用经费减少。

项目支出2202.44万元，占40.47%，比上年增加142.46 万元，主要原因是各协会考级收入增加导致项目支出增加 。

四、关于自治区文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4166.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 3521.17 万元，主要用于在职人员工资及社保费、文联公用经费、十一个期刊经费、文联及协会经费、文艺家协会培训、服务工程及惠民工程经费、宣传系统重点项目补助—庆祝新中国成立70周年主题书画摄影展。社会保障和就业支出645.55万元，主要用于我单位在职人员养老保险、离休人员工资、退休人员医保费用。

五、关于自治区文联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区文联2019年一般公共预算拨款基本支出3239.72万元，比上年执行数减少24.39万元，下降0.67%，主要原因是： 在职人员减少导致人员经费及公用经费减少。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出3521.17万元，占84.51%。

2.社会保障和就业支出645.55万元，占15.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况    

1、2012901款预算数为506.79万元,比上年执行数减少6.19万元,下降1.2%,主要原因是：在职人员减少导致经费减少。

2、2012950款预算数为2087.38万元,比上年执行数减少25.16万元,下降1.19%,主要原因是：事业在职人员减少10人，导致经费减少。

3、2012999款预算数为927万元,比上年执行数减少141万元，下降13.2%，主要原因是：财政项目资金拨款减少。

4、2080504款预算数为46.5万元,比上年执行数增加3.84万元,增加9%,主要原因是：行政退休人员增加导致经费增加。

5、2080505款预算数为349.64万元,比上年执行数减少2.51万元,下降0.71%,主要原因是：事业在职人员减少，导致养老保险缴费减少。

6、2080599款预算数为249.41万元,比上年执行数增加5.63万元,增长2.31%,主要原因是：事业在职人员2人转退休，导致退休人员医保费用增加。

六、关于自治区文联2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区文联2019年一般公共预算基本支出 3239.72万元， 其中：人员经费2973.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费266.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区文联2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：十一期刊经费

设立的政策依据:新文联字【2006】107号

新文联字【2010】79号

新财专报【2010】130号

预算安排规模:200万元（财政拨款）

项目承担单位: 文联下属十一期刊

资金分配情况: 商品服务支出：194.38万元

              资本性支出：5.62万元 

资金执行时间:2019年2月-2019年10月

（二）项目名称：文联及协会经费

设立的政策依据: 新文联字【2010】78号

新财教【2011】244号

预算安排规模:98万元

项目承担单位: 新疆作家协会、新疆文联机关服务中心

资金分配情况: 商品服务支出：98万元

资金执行时间:2019年2月-2019年10月

（三）项目名称：文艺家协会培训、服务工程及文化惠民工程

设立的政策依据: 新党常【2011】32号

                新文联字【2011】59号

预算安排规模:475万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会及下属各协会

资金分配情况:商品服务支出:440.23万元

             资本性支出：34.77万元

资金执行时间:2019年2月-2019年10月

（四）项目名称：杂志社业务经费

设立的政策依据：事业法人登记证书经营范围为期刊发行收入

预算安排规模：161.78万元 （经营性收入60.13万元，经营结余资金101.65万元）

项目承担单位：11家杂志社

资金分配情况：商品服务支出：159.77万元

              其他资本性支出：2.01万元           

  资金执行时间：2019年1月-2019年10月

（五）项目名称：宣传系统重点项目补助—庆祝新中国成立70周年主题书画摄影展

设立的政策依据：自治区宣传部项目

预算安排规模：100万元

项目承担单位：自治区摄影家协会

              自治区美术家协会

              自治区书法家协会

资金分配情况：商品服务支出：100万元

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

（六）项目名称：协会业务经费

设立的政策依据：社团法人登记证书经营范围为考级收入及培训

预算安排规模：1113.66万元（经营性收入464.58万元，事业收入75.65万元, 经营结余资金573.43万元）

项目承担单位：13家协会

 资金分配情况：商品服务支出：1099.11万元

              资本性支出：14.55万元

资金执行时间：2019年1月-2019年10月

（七）项目名称：成本性支出（房租）

设立的政策依据：财行【2009】400号

预算安排规模：54万元

项目承担单位：自治区文联

资金分配情况：商品服务支出：54万元

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

八、关于自治区文联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区文联2019年“三公”经费财政拨款预算数为71.35    万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费  61.35  万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少17.39 万元，其中：因公出国（境）费减少10 万元，主要原因是文联赴国外开展艺术交流活动减少；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1.46万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用；公务接待费减少5.93万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

九、关于自治区文联2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

自治区文联为全额拨款的事业单位，无二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算266.36万元，比上年预算减少 15.23万元，下降5.41%。主要原因是在职人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，自治区文联政府采购预算205.43万元，其中：政府采购货物预算37.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 167.55万元。

2019年度自治区文联面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，自治区文联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋15770.73平方米，价值 4219.63万元。

2.车辆23辆,价值622.91万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值622.91万元。

3.办公家具价值 80.95万元。

4.其他资产价值 856.23万元。

单位价值50万元以上大型设备 1套，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额 2202.44万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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2019年1月30日