新疆维吾尔自治区总工会2019年 财政预算公开

目  录

第一部分  单位概况

第二部分  2019年部门预算公开表（附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于自治区总工会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区总工会2019年收入预算情况说明

三、关于自治区总工会2019年支出预算情况说明

四、关于自治区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区总工会2019年项目支出情况说明

八、关于自治区总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部 分  单位概况

新疆维吾尔自治区总工会是新疆维吾尔自治区党委和中华全国总工会领导下的全区地方工会、产业（厅、局、公司）工会、生产建设兵团工会的领导机关,是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。属于财政一级预算单位。

工会的主要职能是：组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

工会财政统发工资的在职人员2人，离休人员13人，退休人员441人，共计456人。编制2019财年预算时，自治区总工会新增退休人员15人，减少（自然死亡及去向不明）人员5人，增减相抵，净增11人。

第二部分、2019年部门预算公开表

详见附表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于自治区总工会2019年收支预算情况的总体说明

2019年，自治区总工会纳财政预算的收支总预算1900.47万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府基金预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于自治区总工会2019年收入预算情况说明

自治区总工会收入预算1900.47万元，其中：一般公共预算1900.47万元，占100%，比上年增加6.91万元，同比增长0.36%。主要原因是：2019年度自治区总工会净增退休人员15人。

三、关于自治区总工会2019年支出预算情况说明

自治区总工会2019年支出预算1900.47万元，其中：基本支出688.47万元，占36.23%，比上年增加17.91万元，同比增长2.67%，原因是2019年度自治区总工会净增退休人员15人。

项目支出1212万元，占63.77%，比上年减少11万元，同比减少0.89%。主要原因是厂务公开及劳动竞赛项目资金在2018年基础上减少了15%，即减少11万元。

四、关于自治区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1900.47万元，均为一般公共预。

支出预算包括：一般公共服务支出1238.38万元，主要用工资福利支出，商品和服务支出及对个人家庭补助支出；社会保险和就业支出662.09万元，主要用于缴纳社会保险支出。

五、关于自治区总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区总工会2019年一般公共预算拨款基本支出688.47万元，比上年执行数增加17.91万元，增长2.67%。主要原因是：2019年新增退休人员15人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1238.38万元，占65.16%,包括行政运行26.38万元，其他群众团体事务支出1212万元。

2. 社会保险和就业支出662.09万元，占34.84%,包括未归口管理的行政单位离退休658.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.91万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2012901一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为26.38万元，比上年执行数减少17.65 万元，下降40.08%，主要原因是：上年支出中包含访惠聚人员、双语支教人员相关经费、南疆工作补贴，以及为民办实事相关经费。

2.2012999一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年预算数为1212万元，比上年执行数减少11万元，主要原因是：厂务公开及劳动竞赛项目资金在2018年基础上减少了15%，即减少11万元。

3.2080504一般公共服务（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为658.18万元，比上年执行数增加38.17万元，主要原因是：2019年新增退休人员15人。

4.2080505一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为3.91万元，比上年执行数减少2.61万元，主要原因是：与2018年相比，2019年财政统拨工资在职人员由3人减少至2人。

六、关于自治区总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区总工会2019年一般公共预算基本支出 688.47万元， 其中：工资福利支出29.82万元，商品和服务支出0.47万元，对个人和家庭的补助658.18万元。

七、关于自治区总工会2019年项目支出情况说明

1.项目名称：厂务公开及劳动竞赛（延续项目）

预算安排规模：35万元

项目承担单位：自治区总工会

资金分配情况：商品服务支出，主要用于培训费和职工劳动技能竞赛。

资金执行时间：2019年3月-10月

2. 项目名称：三节送温暖及劳模慰问（延续项目）

预算安排规模：1177万元

项目承担单位：自治区总工会

资金分配情况：自治区级劳动模范体检费及生活困难劳模慰问；城市困难职工节日慰问。

资金执行时间：2019年1月-10月

八、关于自治区总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

九、关于自治区总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区总工会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，自治区总工会财政拨款下属1家行政单位，即自治区总工会老干部处。一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.47万元，其中工会经费0.25万元，福利费0.22万元。

（二）政府采购情况

2019年，自治区总工会政府采购继续采用工会集体采购方式，不纳入财政预算。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。 

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额1212万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(详见附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。