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中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅2019年部门预算公开

时间:2019-03-21 12:48:29来源:自治区政协办公厅
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第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅(以下简称自治区政协办公厅)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于自治区政协办公厅2019年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区政协办公厅2019年收入预算情况说明

三、关于自治区政协办公厅2019年支出预算情况说明

四、关于自治区政协办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区政协办公厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区政协办公厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区政协办公厅2019年项目支出情况说明

八、关于自治区政协办公厅2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区政协办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   自治区政协办公厅单位概况

 

一、主要职能

自治区政协办公厅是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会的工作机构,承担为履行政协职能服务的各项工作,其主要职责是:

1、负责自治区政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议、秘书长会议以及月度协商座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4、负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系;负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

10、负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

11、负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

12、承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,自治区政协办公厅的部门预算包括:自治区政协办公厅本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

自治区政协内设部门有:自治区政协办公厅、提案委员会、经济委员会、农业委员会、民族和宗教委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨外事委员会、文史资料和学习委员会;自治区政协办公厅本级下设24个处室,分别是:办公厅研究室、研究室理论研究处、研究室信息处、研究室翻译处、总值班室、秘书处、机关党委(机关纪委、机关工会)、人事处、财务处、保卫处、行政处、老干处、信访处、委员联络和基层政协工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、社会法制和港澳台侨外事委员会办公室、文史资料和学习委员会办公室、宣传信息中心、文史馆。

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位0家,事业单位2家,纳入自治区政协办公厅2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.自治区政协办公厅机关服务中心

2.亚洲中心时报社。

自治区政协办公厅编制数254个,实有人数214人,其中:在职212人,增加3人;退休175人,增加17人;离休2人,增加或减少0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:自治区政协办公厅                                 单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

8481.34  

201 一般公共服务支出

7064.43

一般公共预算

8481.34

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

205 教育支出

 

事业单位经营收入

206 科学技术支出

 

其他收入

207 文化旅游体育与传媒支出

666.38

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

750.53

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小           计

8481.34

小           计

8481.34

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

收  入  总  计

8481.34

支  出  合  计

8481.34

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:自治区政协办公厅                                  单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

6827.47

6827.47

201

一般公共服务支出

6216.96

6216.96

02

政协事务

6216.96

6216.96

201 

02 

01 

行政运行

3158.67

3158.67

201 

02 

04 

政协会议

914

914

201 

02 

06 

参政议政

290

290

201 

02 

50 

事业运行

59.29

59.29

201 

02 

99 

其他政协事务支出

1795

1795

208 

社会保障和就业支出

610.51

610.51

05 

行政事业单位离退休

610.51

610.51

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休

285.8

285.8

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

324.71

324.71

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

945.94

945.94

201 

一般公共服务支出

847.47

847.47

02 

政协事务

847.47

847.47

201 

02 

03 

机关服务

513.47

513.47

201 

02 

99 

其他政协事务支出

334

334

208

 

 

社会保障和就业支出

98.47

98.47

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

98.47

98.47

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.31

72.31

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

26.16

26.16

 

 

 

 

 

 

 

亚洲中心时报社

707.93

707.93

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

666.38

666.38

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

新闻出版电影

666.38

666.38

 

 

 

 

 

 

 

207

06

05

出版发行

666.38

666.38

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

41.55

41.55

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

41.55

41.55

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.67

23.67

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.06

9.06

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

8.82

8.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8,481.34

8,481.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:自治区政协办公厅                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

6,827.47

3,828.47

2999 

201

 

 

一般公共服务支出

6,216.96

3,217.96

2999 

 

02

 

政协事务

6,216.96

3,217.96

2999 

201

02

01

行政运行

3,158.67

3,158.67

201

02

04

政协会议

914

 

914

201

02

06

参政议政

290

 

290

201

02

50

事业运行

59.29

59.29

 

201

02

99

其他政协事务支出

1795

 

1795

208

 

 

社会保障和就业支出

610.51

610.51

 

 

05

 

行政事业单位离退休

610.51

610.51

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

285.8

285.8

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

324.71

324.71

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

945.94

611.94

334

201

 

 

一般公共服务支出

847.47

513.47

334

 

02

 

政协事务

847.47

513.47

334

201

02

03

机关服务

513.47

513.47

 

201

02

99

其他政协事务支出

334

 

334

208

 

 

社会保障和就业支出

98.47

98.47

 

 

05

 

行政事业单位离退休

98.47

98.47

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.31

72.31

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

26.16

26.16

 

 

 

 

亚洲中心时报社

707.93

201.26

506.67

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

666.38

159.71

506.67

 

06

 

新闻出版电影

666.38

159.71

506.67

207

06

05

出版发行

666.38

159.71

506.67

208

 

 

社会保障和就业支出

41.55

41.55

 

 

05

 

行政事业单位离退休

41.55

41.55

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.67

23.67

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.06

9.06

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

8.82

8.82

 

 

 

 

合计

8,481.34

4,641.67

3839.67

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:自治区政协办公厅                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

8481.34

201 一般公共服务支出

7064.43

7064.43

一般公共预算

8481.34

202 外交支出

 

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

 

204 公共安全支出

 

 

205 教育支出

 

 

206 科学技术支出

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

666.38

666.38

208 社会保障和就业支出

750.53

750.53

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

 

 

小       计

8481.34

小           计

8481.34

8481.34

230 转移性支出

收  入  总  计

8481.34

支  出  总  计

8481.34

8481.34

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:自治区政协办公厅 

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

6,827.47

3,828.47

2999

201

 

 

一般公共服务支出

6,216.96

3,217.96

2999

 

02

 

政协事务

6,216.96

3,217.96

2999

201

02

01

行政运行

3,158.67

3,158.67

201

02

04

政协会议

914

 

914

201

02

06

参政议政

290

 

290

201

02

50

事业运行

59.29

59.29

 

201

02

99

其他政协事务支出

1795

 

1795

208

 

 

社会保障和就业支出

610.51

610.51

 

 

05

 

行政事业单位离退休

610.51

610.51

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

285.8

285.8

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

324.71

324.71

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

945.94

611.94

334

201

 

 

一般公共服务支出

847.47

513.47

334

 

02

 

政协事务

847.47

513.47

334

201

02

03

机关服务

513.47

513.47

 

201

02

99

其他政协事务支出

334

 

334

208

 

 

社会保障和就业支出

98.47

98.47

 

 

05

 

行政事业单位离退休

98.47

98.47

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.31

72.31

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

26.16

26.16

 

 

 

 

亚洲中心时报社

707.93

201.26

506.67

 

 

 

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

666.38

159.71

506.67

 

 

 

 

 

06

 

新闻出版电影

666.38

159.71

506.67

 

 

 

 

207

06

05

出版发行

666.38

159.71

506.67

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

41.55

41.55

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

41.55

41.55

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.67

23.67

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.06

9.06

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

8.82

8.82

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8,481.34

4,641.67

3839.67

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:自治区政协办公厅

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

3,828.47

2851.28

977.19

301

 

工资福利支出

2565.48

2565.48

301

01

基本工资

870.78

870.78

301

02

津贴补贴

765.39

765.39

301

03

奖金

72.57

72.57

301

07

绩效工资

14.95

14.95

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

324.71

324.71

301

10

职工基本医疗保险缴费

145.71

145.71

301

11

公务员医疗补助缴费

113.33

113.33

301

12

其他社会保障缴费

8.65

8.65

301

13

住房公积金

202.82

202.82

301

99

其他工资福利支出

46.57

46.57

302

 

商品和服务支出

977.19

977.19

302

01

办公费

37

37

302

05

水费

10

10

302

06

电费

40

 

40

302

07

邮电费

30

 

30

302

08

取暖费

136

 

136

302

11

差旅费

232

 

232

302

17

公务接待费

15

 

15

302

28

工会经费

20.57

20.57

302

29

福利费

18.52

18.52

302

31

公务用车运行维护费

320

 

320

302

99

其他商品和服务支出

118.10

 

118.10

303

 

对个人和家庭的补助

285.8

285.8

 

303

01

离休费

18.26

18.26

 

303

05

生活补助

51.79

51.79

 

303

07

医疗费补助

192.08

192.08

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

23.67

23.67

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

611.94

579.89

32.05

301

 

工资福利支出

553.73

553.73

 

301

01

基本工资

181.19

181.19

 

301

02

津贴补贴

37.8

37.8

 

301

03

奖金

15.1

15.1

 

301

07

绩效工资

132.05

132.05

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

72.31

72.31

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

31.21

31.21

 

301

11

公务员医疗补助缴费

24.27

24.27

 

301

12

其他社会保障缴费

6.01

6.01

 

301

13

住房公积金

43.39

43.39

 

301

99

其他工资福利支出

10.4

10.4

 

302

 

商品和服务支出

34.03

 

34.03

302

01

办公费

2

 

2

302

08

取暖费

5

 

5

302

11

差旅费

2

 

2

302

28

工会经费

4.29

 

4.29

302

29

福利费

3.86

 

3.86

302

99

其他商品和服务支出

14.90

 

14.90

303

 

对个人和家庭的补助

26.16

26.16

 

303

07

医疗费补助

23.25

23.25

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

2.91

2.91

 

 

 

亚洲中心时报社

201.26

198.45

2.81

301

 

工资福利支出

189.63

189.63

 

301

01

基本工资

61.47

61.47

 

301

02

津贴补贴

12.4

12.4

 

301

03

奖金

5.12

5.12

 

301

07

绩效工资

39.34

39.34

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

23.67

23.67

 

301

09

职业年金缴费

9.06

9.06

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

10.19

10.19

 

301

11

公务员医疗补助缴费

7.93

7.93

 

301

12

其他社会保障缴费

2.85

2.85

 

301

13

住房公积金

14.2

14.2

 

301

99

其他工资福利支出

3.4

3.4

 

302

 

商品和服务支出

2.81

 

2.81

302

28

工会经费

1.48

 

1.48

302

29

福利费

1.33

 

1.33

303

 

对个人和家庭的补助

8.82

8.82

 

303

07

医疗费补助

7.84

7.84

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.98

0.98

 

合计

4,641.67

3629.62

1,012.05

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:自治区政协办公厅

 

 

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

 

2999

 

2732.01

10

 

 

256.99

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

2999

 

2732.01

10

 

 

256.99

 

 

 

 

 

02

 

政协事务

 

2999

 

2732.01

10

 

 

256.99

 

 

 

 

 

 

04

政协会议

 

914

 

914

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

04

政协会议

政协十二届二次全会

730

 

730

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

04

政协会议

政协常委会、月度协商会等会议经费

184

 

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

参政议政

 

290

 

274.39

 

 

 

15.61

 

 

 

 

201

02

06

参政议政

政协委员、八个专门委员会活动经费

290

 

274.39

 

 

 

15.61

 

 

 

 

 

 

99

其他政协事务支出

 

1795

 

1543.62

10

 

 

241.38

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

康养产业及洁净新疆建设专项经费

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

政协全国两会新闻上星费、空编司机补助经费

190

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

政协机关运行等补助经费

1306

 

1054.62

10

 

 

241.38

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

基层政协补助经费

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

 

334

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

334

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

政协事务

 

334

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他政协事务支出

 

334

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

机关服务中心专项补助经费

334

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚洲中心时报社

 

506.67

 

486.67

 

 

 

20

 

 

 

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

506.67

 

486.67

 

 

 

20

 

 

 

 

 

06

 

新闻出版电影

 

506.67

 

486.67

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

05

出版发行

 

506.67

 

486.67

 

 

 

20

 

 

 

 

207

06

05

出版发行

新媒体融合运行业务费

120

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

207

06

05

出版发行

汉文哈文维文办报业务费

286.67

 

266.67

 

 

 

20

 

 

 

 

207

06

05

出版发行

基层政协委员订报费

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3839.67

 

3552.68

10

 

 

276.99

 

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:自治区政协办公厅                                  单位:万元

单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

411.25

0.00

396.00

0.00

396.00

15.25

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

406.00

0.00

391.00

0.00

391.00

15.00

亚洲中心时报社

5.25

0.00

5.00

0.00

5.00

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:自治区政协办公厅                                  单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:自治区政协办公厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于自治区政协办公厅2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区政协办公厅2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8501.88万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于自治区政协办公厅2019年收入预算情况说明

自治区政协办公厅2019年收入预算8481.34元,其中:

一般公共预算8481.34万元,占100%,比上年增加249.9万元,主要原因是人员工资、项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区政协办公厅2019年支出预算情况说明

自治区政协办公厅2019年支出预算8481.34元,其中:

基本支出4641.67万元,占54.73%,比上年增加50.9万元,主要原因是人员工资增加。

项目支出3839.67万元,占45.27%,比上年增加199万元,主要原因是增加基层委员订报费及基层政协补助经费项目。

四、关于自治区政协办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算8481.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出7064.43万元,主要用于政协事务支出;文化体育旅游与传媒支出666.38万元,主要用于新闻出版电影支出;社会保障和就业支出750.53万元,主要用于行政事业单位离退休支出。

五、关于自治区政协办公厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区政协办公厅2019年一般公共预算拨款基本支出4641.67万元,比上年执行数减少728.07万元,下降13.56%。主要原因是:2018年追加绩效奖、访惠聚”驻村伙食费、南疆津贴等。      

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)7064.43万元,占83.29%。

2.文化体育旅游与传媒(类)666.38万元,占7.86%。

3、社会保障和就业(类)750.53万元,占8.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2019年预算数为3158.67万元,比上年执行数减少696.93万元,下降18.08%,主要原因是:2018年追加绩效奖、“访惠聚”驻村伙食费、南疆津贴等。     

2.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项):2019年预算数为513.47万元,比上年执行数减少42.45万元,下降7.64%,主要原因是:2018年追加绩效奖,人员退休。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2019年预算数为914万元,比上年执行数减少15.13万元,减少1.63%,主要原因是:2018年使用2017年结转会议经费。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):2019年预算数为290万元,比上年执行数增加6.58万元,增加2.32%,主要原因是:部分额度结转下年。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2019年预算数为59.29万元,比上年执行数减少8.63万元,减少12.71%,主要原因是:人员减少。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2019年预算数为1795万元,比上年执行数减少1046.15万元,减少36.82%,主要原因是:2018年使用2017年结转经费。

7.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为285.8万元,比上年执行数增加25.9万元,增加9.98%,主要原因是:退休人员增多,离休人员工资提高。

8.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为420.69万元,比上年执行数增加6.58万元,增加1.59%,主要原因是:人员基本养老保险缴费增加。

9.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为9.06万元,比上年执行数增加3.77万元,增加71.27 %,主要原因是:2018追加职业年金结转下年。

10.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为34.98万元,比上年执行数增加3.73万元,增加11.94%,主要原因是:退休人员增加,医疗费增加。

11.一般公共服务(类)文化体育与传媒支出(款)出版发行(项):2019年预算数为666.38万元,比上年执行数增加181.69万元,增加37.49%,主要原因是:2018年项目经费结转下年。

六、关于自治区政协办公厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区政协办公厅2019年一般公共预算基本支出4641.67万元,其中:

人员经费3629.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1012.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、关于自治区政协办公厅2019年项目支出情况说明

1.项目名称:政协十二届二次全委会

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号)

预算安排规模:730万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:会议费690万元,印刷费40万元。

资金执行时间:2019年1月

2.项目名称: 政协常委会、月度协商会等会议经费

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号)

预算安排规模:184万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:会议费170万元,印刷费10万元,公务用车运行维护费4万元。

资金执行时间:2019年1月

3.项目名称:政协委员、八个专门委员会活动经费

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号),自治区人民政府自治区政协联席会议纪要(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号)

预算安排规模:290万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:办公费24万元,差旅费132.39万元,印刷费20万元,邮电费4万元,公务用车运行维护费7万元,其他商品和服务支出87万元,办公设备购置(资本性)15.61万元。

资金执行时间:2019年1月

4.政协机关运行等补助经费

设立的政策依据:自治区人民政府自治区政协联席会议纪要(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号)、《自治区省级离退休老干部用车管理暂行办法》(新党厅字[2010]19号)。

预算安排规模:1306万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:物业管理费91万元,咨询费20万元,差旅费51.62万元,维修(护)费492万元,会议费15万元,印刷费20万元,委托业务费3万元,劳务费30万元,公务用车运行维护费60万元,生活补助10万元,其他商品和服务支出272万元,办公设备购置(资本性)80.35万元,信息网络及软件购置更新(资本性)161.03万元。

资金执行时间:2019年1月

资金来源:财政拨款

补贴人数:2

补贴标准:5万元/年/人。

补贴范围:退休未使用公车省级领导

补贴方式:直接发放

发放程序:老干处通知,财务处发放

受益人群和社会效益:保障省级领导用车。

5.项目名称:康养产业及洁净新疆建设专项经费

设立的政策依据:自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强洁净新疆建设的指导意见》(新党办发【2016】33号),自治区党委主要领导安排政协负责此项工作。

预算安排规模:200万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:差旅费50万元,其他商品和服务支出150万元。

资金执行时间:2019年1月

6.项目名称:政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号),关于《关于追加自治区政协办公厅空编聘用司机有关经费的通知》(新财行[2004]138号)。

预算安排规模:190万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:差旅费50万元,劳务费100万元,其他商品和服务支出40万元。

资金执行时间:2019年1月

7.项目名称: 基层政协补助经费

设立的政策依据:新党常(2004)52号常委会纪要,新财行(2010)11号《关于下达2010年基层建设专项经费》的通知

预算安排规模:99万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:办公费99万元。

资金执行时间:2019年1月

8.项目名称:机关服务中心专项补助经费

设立的政策依据:新协办发[2006]40号

预算安排规模:334万元

项目承担单位:自治区政协办公厅机关服务中心

资金分配情况:物业管理费90万元,劳务费124万元,其他商品和服务支出120万元。

资金执行时间:2019年1月

9.项目名称:新媒体融合运行业务费

设立的政策依据:经有关部门领导批准,开辟宣传新渠道。

预算安排规模:120万元

项目承担单位:亚洲中心时报社

资金分配情况:办公费5万元,差旅费5万元,维修(护)费5万元,租赁费15万元,劳务费60万元,其他商品和服务支出30万元。

资金执行时间:2019年1月

10.项目名称:汉文哈文维文办报业务费

设立的政策依据:经有关部门领导批准,补助亚洲中心时报社办报经费。

预算安排规模:286.67万元

项目承担单位:亚洲中心时报社

资金分配情况:办公费17.42万元,印刷费100万元,咨询费2万元,手续费2万元,电费1万元,邮电费14万元,差旅费10万元,维修(护)费10万元,租赁费10万元,培训费1万元,公务接待费0.25万元,劳务费2万元,委托业务费2万元,工会经费2万元,福利费2万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出85万元,办公设备购置(资本性)10万元,信息网络及软件购置更新(资本性)10万元。

资金执行时间:2019年1月

11.项目名称:基层政协委员订报费

设立的政策依据:经有关部门领导批准,为基层政协委员订报。

预算安排规模:100万元

项目承担单位:亚洲中心时报社

资金分配情况:办公费100万元。

资金执行时间:2019年1月

八、关于自治区政协办公厅2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区政协办公厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为411.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费396万元,公务接待费15.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少40万元,其中:因公出国(境)费为0,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少40万元,主要原因是严格控制接待开支。

九、关于自治区政协办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区政协办公厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,自治区政协办公厅本级及下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算977.19万元,比上年预算减少51.43万元,减少5%。主要原因是人员经费减少。

(二)政府采购情况

2019年,自治区政协办公厅及下属单位政府采购预算1828.84万元,其中:政府采购货物预算286.84万元,政府采购工程预算492万元,政府采购服务预算1050万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,自治区政协办公厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋46,476.11平方米,价值15048.78万元。

2.车辆110辆,价值4134.97万元;其中:一般公务用车110辆,价值4134.97 万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值2451.35万元。

4.其他资产价值477.52万元。

单位价值50万元以上大型设备6台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目11个,涉及预算金额3839.67万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

基层政协补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

99

其中:财政拨款

99

其他资金

0

项目总体目标

加强基层政协工作,提高基层政协参政议政、民主监督、政治协商能力,委员培训,调研视察,文史资料征集,办公自动化,基层工作创新等。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

拨款时限

6月份

数量指标

拨款金额

99万元

地州县市政协数量

>5个

质量指标

完成工作

加强基层政协工作,提高履职能力

项目效益指标

社会效益指标

影响范围

全疆

影响时间

1年

满意度指标

满意度指标

地州县市政协满意度

100%

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

康养产业及洁净新疆建设专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

200

其中:财政拨款

200

其他资金

0

项目总体目标

洁净新疆建设工作主要工作是着力推进细化落实主体功能区规划,落实到县市。打造一批“洁净”地州县市、乡镇村庄、旅游景点、生产企业等。推进城市水、大气、土壤、噪音、浮尘污染全面治理工作。严禁新增土地开垦,依法查处非法打井和截流取水,违法开垦草场等破坏生态环境的违法行为。植树造林常态化,城乡绿化率显著提升;提高生态用水比例。所有工业园区环保基础设施建设要达标。推进企业循环经济、清洁生产等程度。重视解决各县市冬季煤烟型污染问题。树立一批强化保护措施、生态恢复向好的典型。全社会生态文明理念和意识明显提升,洁净优美的生活方式和消费模式成为社会的新风尚。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

座谈会经费

<20万元

数量指标

参会人员

<50人

项目效益指标

社会效益指标

社会反响

>50%

宣传报道数量

>10篇

影响范围

全疆

影响时间

1年

满意度指标

满意度指标

参会人员满意率

100%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

政协常委会、月度协商会等会议经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

184

其中:财政拨款

184

其他资金

0

项目总体目标

通过该项目的设立,保证了自治区政协常委会会议和政协月度协商会顺利召开。政协常委会的召开,讨论决定了自治区政协工作中的一些重大问题;协商讨论了自治区重大方针政策及社会生活中的重大问题,提出了建议和意见;提交了全体会议的文件;审议了重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告;完成了自治区政协召开常委会的任务,为新疆的政治、经济、文化及社会稳定和长治久安做出了贡献。政协月度协商会的召开,推进了各专委会的工作和调研,落实了提案的进度,保证了专项调研的专业性和针对性,有效推进了协商民主广泛多层制度化发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

常委会成本

<500元/天

数量指标

常委会次数

4次/年

常委会人数

约200人

常委会天数

<3天

月度协商会成本

<200元/人/天

月度协商会次数

6次/年

月度协商会人数

约60人

月度协商会天数

<1天

质量指标

参会率

>95%

会议质量

会议效果好、质量高

项目效益指标

社会效益指标

社会关注度

>90%

满意度指标

满意度指标

参会人员满意率

100%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

政协机关运行等补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

1306

其中:财政拨款

1306

其他资金

0

项目总体目标

一、保证政协机关、委员活动中心及省级领导、委员书长及秘书顺利开展工作。二、保障统战人士生活。三、加强与各界的联系,更好履行政协的职能,发挥好政协团结、民主两大主题作用。 四、节约交通费。五、保证文史资料征集出版。六、保证委员活动中心大楼正常运行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

出版书籍

2册

迎新年茶话会参会率

>95%

迎新年茶话会会期

<1天

迎新年茶话会会议人数

>300人

迎新年茶话会会议时间

1月份

征集稿件篇数

43篇

征集稿件字数

约60万字

项目效益指标

可持续影响指标

迎新年茶话会影响时间

1年

社会效益指标

迎新年茶话会社会关注度

>90%

满意度指标

满意度指标

满意度

100%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

政协全国两会新闻上星费、空编司机补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

190

其中:财政拨款

190

其他资金

0

项目总体目标

一、通过新疆主要新闻媒体宣传全国两会会议精神及政协委员参加全国两会情况。
二、节约人员经费,保证车辆正常运行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采访人数

>30人

聘用空编司机人数

20人

新闻报道篇数

>100篇

项目效益指标

经济效益指标

聘用空编司机节约经费

约10%

社会效益指标

全国两会的宣传报道情况

宣传全国两会及政协委员参加全国两会情况.

全国两会宣传报道的影响范围

全国

满意度指标

满意度指标

车辆保障满意率

>90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

政协十二届二次全委会

项目资金(万元)

年度资金总额:

730

其中:财政拨款

730

其他资金

0

项目总体目标

通过该项目的设立,保证自治区政协十二届二次全委会会议顺利召开,保证政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能。会议围绕政府工作报告及其他相关报告,完成了规定的会议内容;会议围绕自治区改革发展稳定重大问题积极建言献策;在思想上政治上行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致;充分发挥人民政协作为发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用;为推进新疆社会稳定和长治久安建言献策;对于团结和凝聚全区各族各界群众的力量,调动一切积极因素,紧紧围绕落实总目标担当尽责、主动作为,贯彻落实好自治区第九次党代会精神,发展思路和发展目标,推动我区政治、经济、文化等各项事业的发展及新疆的社会稳定和长治久安奠定基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

会议成本

<500元/人/天

时效指标

会议时间

1月份

数量指标

参会率

>95%

会议人数

约1500人

会议天数

8天

质量指标

会议质量

会议围绕政府工作报告完成了规定的内容

项目效益指标

社会效益指标

会议反响

>90%

会议影响范围

全疆

会议影响时间

1年

满意度指标

满意度指标

会议满意度

100%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

项目名称

政协委员、八个专门委员会活动经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

290

其中:财政拨款

290

其他资金

0

项目总体目标

发挥政协八个专门委员会、政协委员政协协商、民主监督、参政议政作用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

参加调研、考察委员人数

>100人

调研报告数量

>20篇

调研次数

>30次

上报意见、建议数

>50条

质量指标

完成工作

组织委员考察调研,提出意见建议

项目效益指标

社会效益指标

媒体报道次数

>20次

满意度指标

满意度指标

政协委员满意率

100%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

项目名称

机关服务中心专项补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

334

其中:财政拨款

334

其他资金

0

项目总体目标

该项目的设立解决了政协机关服务中心聘用人员、餐厅的资金来源,使政协各项工作的开展有了后勤保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

就餐标准

<20元/人/餐

数量指标

就餐率

>95%

就餐人数

>150人

质量指标

购置食品质量合格率

100%

购置验收食品通过率

100%

满意度指标

满意度指标

伙食满意率

>95%

卫生满意率

>95%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

亚洲中心时报社

项目名称

汉文哈文维文办报业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

286.67

其中:财政拨款

286.67

其他资金

0

项目总体目标

亚洲中心时报社汉文、哈文、维文版三种文版为宣传政治协商、民主监督、参政议政统战工作的阵地和平台,各族各界政协委员、统战人士知情议政的窗口。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

突发事件报道时间

汉文小于等于24小时

数量指标

报刊公益赠阅数量

哈文≥2028份,维文≥6000份

报纸报道次数

汉文大于等于900篇

报纸发稿量

汉文≥3500篇,维文≥1548篇,哈文≥1113篇

期发行量

汉文≥11000份,维文≥8800篇,哈文≥8100份

质量指标

报纸平均传阅次数

汉文大于等于3人次

稿件自采自编率

汉文≥40%,维文≥85%,哈文≥85%

全疆覆盖率

汉文维文哈文≥90%

项目效益指标

社会效益指标

报纸续订率

汉文≥80%,维文85%,哈文95%

社会影响力

较好

满意度指标

满意度指标

报纸读者满意程度

满意度为90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

亚洲中心时报社

项目名称

基层政协委员订报费

项目资金(万元)

年度资金总额:

100

其中:财政拨款

100

其他资金

0

项目总体目标

用于保障全疆各级政协委员订阅亚心报,使全疆各级政协委员通过阅读报纸及时掌握党中央战略部署、自治区党要工作安排及政协工作相关信息。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

汉文维文哈文期数

汉文145期,维文95期,哈文95期

投递率

100%

数量指标

报纸征订量

汉文≥6000份,维文≥4500份,哈文≥3100份

项目完成率

项目完成率99.9%

质量指标

订阅量

4000份

委员订报覆盖率

86%

项目效益指标

社会效益指标

影响力

较好

征订率

95%

满意度指标

满意度指标

各级政协及委员满意度

95%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

亚洲中心时报社

项目名称

新媒体融合运行业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

120

其中:财政拨款

120

其他资金

0

项目总体目标

更好的为全疆各族各界委员及基层政协工作做好宣传报道服务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

年度维护成本增长率

年度维护成本增长率8%

线路租用成本

12万元

时效指标

系统故障修复响应时间

小于等于2小时

系统运行维护响应时间

小于等于6小时

数量指标

系统开发数量

维文哈文APP开发各一套

质量指标

系统验收合格率

验收合格率100%

系统正常运行率

大于等于80%

项目效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

大于等于5年

社会效益指标

公共主页点击率

10000次

社会影响力

有所提升

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

满意度99%

(五)其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

自治区政协办公厅

2019年3月19日

 

主办:新疆维吾尔自治区人民政府办公厅    承办:新疆维吾尔自治区政府电子政务办公室
地址:乌鲁木齐市中山路479号

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