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新疆维吾尔自治区人民政府办公厅2019年部门预算公开

时间:2019-02-02 11:43:16来源:自治区人民政府办公厅
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目录

 

第一部分  自治区人民政府办公厅单位概况    ………………4

一、主要职能  ……………………………………………………4

二、机构设置及人员情况  ………………………………………5

第二部分  2019年部门预算公开表   …………………………7

一、部门收支总体情况表    ……………………………………7

二、部门收入总体情况表    ……………………………………8

三、部门支出总体情况表    ……………………………………9

四、财政拨款收支总体情况表   ………………………………10

五、一般公共预算支出情况表   ………………………………11

六、一般公共预算基本支出情况表   …………………………12

七、项目支出情况表   …………………………………………13八、一般公共预算“三公”经费支出情况表   ………………14

九、政府性基金预算支出情况表   ……………………………15

第三部分  2019年部门预算情况说明    ……………………16

一、关于自治区人民政府办公厅2019年收支预算情况的总体说明     ……………………………………………………………16

二、关于自治区人民政府办公厅2019年收入预算情况说明…16

三、关于自治区人民政府办公厅2019年支出预算情况说明…16

四、关于自治区人民政府办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明     …………………………………………………17

五、关于自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明     ……………………………………………………17

六、关于自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算基本支出情况说明     ……………………………………………………19

七、关于自治区人民政府办公厅2019年项目支出情况说明…20

八、关于自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明     …………………………………………22

九、关于自治区人民政府办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明     ………………………………………………………23

十、其他重要事项的情况说明   ………………………………23

第四部分  名词解释   …………………………………………35

 

 

 

第一部分   自治区人民政府办公厅单位概况

 

一、主要职能

(一)负责自治区人民政府会议的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

(三)研究自治区人民政府各部门和各地、州、市人民政府(行署)请示自治区人民政府的事项,提出审核意见,报自治区人民政府领导同志审定。

(四)督促检查自治区人民政府公文、会议决定事项及自治区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各地区向自治区人民政府反映的重要问题,传达和督促落实自治区人民政府领导同志的指示。

(六)协助自治区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责自治区人民政府应急管理日常工作。

(七)负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。

(八)根据自治区人民政府的工作重点和自治区人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。

(十)负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。

(十一)承办自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。 

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,自治区人民政府办公厅的部门预算包括:办公厅本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算,较上年减少2家,减少原因是原下属单位自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所划出。

自治区人民政府办公厅本级机构改革后下设25个处室,分别是:秘书一-十处、综合一室(保密办)、综合二室、参事(文史)室(综合三室)、总值班室、督查室、政务服务办公室、政策法规处、信息编译处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部工作处、驻厅纪检监察组、电子政务办公室、征兵办公室。

本部门中,行政单位4家,参公管理事业单位0家,事业单位3家,纳入政府办公厅2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.自治区人民政府办公厅

2.自治区人民政府办公厅机关服务中心

3.自治区人民政府驻广州办事处

4.自治区人民政府驻上海办事处

5.自治区人民政府驻西安办事处

6.自治区人民政府幼儿园

7.自治区人民政府办公厅文印中心

自治区人民政府办公厅编制数697,实有人数834人(含离退休人员,不占编制数),其中:在职397人,较上年减少27人,变动原因是人员调动及正常退休;退休435人,增加23 人,增加原因是正常退休;离休2人,减少3人,减少原因是正常死亡。

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅                            单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

11889.14 

201 一般公共服务支出

10222.10 

一般公共预算

11889.14 

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

352.59 

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

1314.45 

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小           计

11889.14

小           计

11889.14

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

11889.14 

支  出  合  计

11889.14 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:自治区人民政府办公厅                                 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

03

01

行政运行

4949.59

4949.59

 

201

03

03

机关服务

918.42

918.42

 

201

03

50

事业运行

260.09

260.09

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4094

4094

 

205

02

01

学前教育

352.59

352.59

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

609.45

609.45

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

705

705

 

合计

11889.14 

11889.14 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅                                单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

4949.59

4949.59

0

201

03

03

机关服务

918.42

918.42

0

201

03

50

事业运行

260.09

260.09

0

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4094

0

4094

205

02

01

学前教育

352.59

121.59

231

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

609.45

609.45

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

705

705

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

11889.14

7564.14

4325

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅                     单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

11889.14 

201 一般公共服务支出

10222.10 

10222.10 

一般公共预算

11889.14 

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

352.59 

352.59 

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

1314.45 

1314.45 

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小       计

11889.14

小           计

11889.14

11889.14

230 转移性支出

 

 

收  入  总  计

11889.14

支  出  总  计

11889.14

11889.14

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

4949.59

4949.59

0

201

03

03

机关服务

918.42

918.42

0

201

03

50

事业运行

260.09

260.09

0

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4094

0

4094

205

02

01

学前教育

352.59

121.59

231

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

609.45

609.45

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

705

705

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

11889.14

7564.14

4325

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

7564.14

6045.08

1,519.06

301

 

工资福利支出

5435.63

5435.63

 

 

01

基本工资

1772.68

1772.68

 

 

02

津贴补贴

1378.82

1378.82

 

 

03

奖金

147.72

147.72

 

 

07

绩效工资

325.78

325.78

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

705

705

 

 

09

职业年金缴费

0

0

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

307.97

307.97

 

 

11

公务员医疗补助缴费

239.53

239.53

 

 

12

其他社会保障缴费

28.68

28.68

 

 

13

住房公积金

428.06

428.06

 

 

99

其他工资福利支出

101.39

101.39

 

302

 

商品和服务支出

1519.06

 

1519.06

 

01

办公费

299.36

 

299.36

 

02

印刷费

51.8

 

51.8

 

05

水费

35.00

 

35.00

 

06

电费

76.00

 

76.00

 

07

邮电费

30.00

 

30.00

 

08

取暖费

203.40

 

203.40

 

09

物业管理费

13.50

 

13.50

 

10

会议费

2.00

 

2.00

 

11

差旅费

229.75

 

229.75

 

16

培训费

21.68

 

21.68

 

17

公务接待费

7.20

 

7.20

 

28

工会经费

42.72

 

42.72

 

29

福利费

38.43

 

38.43

 

31

公务用车运行维护费

324.60

 

324.60

 

99

其他商品和服务支出

143.62

143.62

 

303

 

对个人和家庭的补助

609.45

609.45

 

 

01

离休费

16.79

16.79

 

 

05

生活补助

12.29

12.29

 

 

07

医疗费补助

516.35

516.35

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

64.02

64.02

 

 

 

总计

7564.14

6045.08

1519.06

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅

 

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

 

4325.00

538

3618.2

10

 

 

158.8

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

4094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

4094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

4094

516

3528.2

10

 

 

39.8

 

 

 

205

02

01

学前教育

 

231

22

90

 

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

合计

4325.00

538

3618.2

10

 

 

158.8

 

 

 

 

表八:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:自治区人民政府办公厅                           单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

379.10

16

348.8

348.8

14.3

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:自治区人民政府办公厅                        单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:自治区人民政府办公厅无此项预算收入和支出。


第三部分  2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

 

一、关于自治区人民政府办公厅2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区人民政府办公厅2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11889.14万元。

收入预算包括:一般公共预算11889.14万元。

支出预算包括:一般公共服务支出10222.1万元、教育支出352.59万元、社会保障和就业支出1314.45万元。

二、关于自治区人民政府办公厅2019年收入预算情况说明

自治区人民政府办公厅收入预算11889.14元,其中:

一般公共预算11889.14万元,占100%,比上年14802.70万元减少2913.56万元,主要原因是:1.自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所预算划出;2.项目支出按照自治区党委要求压减35%;

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区人民政府办公厅2019年支出预算情况说明

自治区人民政府办公厅2018年支出预算11889.14万元,其中:

基本支出7564.14万元,占63.62%,比上年8184.10万元减少619.96万元,主要原因是自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所基本支出预算划出。

项目支出4325万元,占36.38%,比上年6618.60万元减少2293.6万元,主要原因是:1.自治区人民政府驻北京办事处项目预算划出;2.项目支出按照自治区党委要求压减35%。

四、关于自治区人民政府办公厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算11889.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

其中:201一般公共服务支出10222.1万元,205教育支出352.59万元,208社会保障和就业支出1314.45万元。

五、关于自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算拨款基本支出7564.14万元,比上年执行数8184.10万元减少619.96万元,下降8.2%,主要原因是自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所基本支出预算划出。

自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算拨款项目支出4325万元,比上年6618.60万元减少2293.6万元,下降35%,主要原因是:1.自治区人民政府驻北京办事处项目预算划出;2.项目支出按照自治区党委要求压减35%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.201一般公共服务(类)10222.10万元,占86%。

2.205教育支出352.59万元,占3%。

3.208社会保障和就业支出1314.45万元,占11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):2019年预算数为4949.59万元,比上年执行数减少572.84万元,下降11.57%,主要原因是:自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所基本支出预算划出;

2.201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03机关服务(项):2019年预算数为918.42万元,比上年执行数增加34.09万元,增长3.71%,主要原因是:在职人员职级调整及增资;     

3.201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)50事业运行(项):2019年预算数为260.09万元,比上年执行数减少77.6万元,下降29.8%,主要原因是:自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所基本支出预算划出;

4.201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)99其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2019年预算数为4094万元,比上年执行数减少2524.6万元,下降61.67%。主要原因是:1.自治区人民政府驻北京办事处项目预算划出;2.项目支出按照自治区党委要求压减35%;

5. 205教育支出(类)02普通教育(款)01学前教育(项):2019年预算数为352.59万元,比上年执行数增加275万元,增长354.42%,主要原因是:天山幼儿园预算收入所使用的经济科目有所变化,导致该项预算变化较大;

6. 208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为609.45万元,比上年执行数增加12.04万元,增长2.01%,主要原因是:离退休人员医疗金按照增资比例有所上调;

7. 208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为705万元,比上年执行数减少58.43万元,下降8.3%,主要原因是:自治区人民政府驻北京办事处、北戴河干部休养所基本支出预算划出;

六、关于自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算基本支出7564.14万元,其中:

人员经费6045.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1519.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于自治区人民政府办公厅2019年项目支出情况说明

情况一:

1.项目名称:各项业务工作管理经费

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:3200万元

项目承担单位:自治区人民政府办公厅

资金分配情况:3200万元

资金执行时间:2月-11月

2.项目名称:驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:209万元

项目承担单位:自治区人民政府驻广州办事处

资金分配情况:209万元

资金执行时间:2月-11月

3.项目名称:驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:256万元

项目承担单位:自治区人民政府驻上海办事处

资金分配情况:256万元

资金执行时间:2月-11月

4.项目名称:驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:130万元

项目承担单位:自治区人民政府驻西安办事处

资金分配情况:130万元

资金执行时间:2月-11月

5.项目名称:日常管理运行费

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:154.万元

项目承担单位:自治区人民政府办公厅机关服务中心

资金分配情况:154.万元

资金执行时间:2月-11月

6.项目名称:日常运行管理费

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:112万元

项目承担单位:天山幼儿园

资金分配情况:112万元

资金执行时间:2月-11月

7.项目名称:幼儿园修缮

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:119万元

项目承担单位:自治区人民政府幼儿园

资金分配情况:119万元

资金执行时间:2月-11月

8.项目名称:印刷费

设立的政策依据:延续项目

预算安排规模:145万元

项目承担单位:自治区人民政府办公厅文印中心

资金分配情况:145万元

资金执行时间:2月-11月

八、关于自治区人民政府办公厅2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人民政府办公厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为379.10万元,其中:因公出国(境)费16.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费348.80万元,公务接待费14.30万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:无;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:无。

九、关于自治区人民政府办公厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人民政府办公厅本级及下属单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,自治区人民政府办公厅本级及下属4家行政单位、0家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1519.06万元,比上年预算减少35.19万元,下降2.26%。主要原因是:2018年车辆报废,预算减少。

(二)政府采购情况

2019年,自治区人民政府办公厅及下属单位政府采购预算1168.1万元,其中:政府采购货物预算24.3万元,政府采购工程预算869万元,政府采购服务预算274.8万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,自治区人民政府办公厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋150009.06平方米,价值14306.17万元。

2.车辆96辆,价值3853.65万元;其中:一般公务用车93辆,价值3721.09万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值132.56万元。

3.办公家具价值4667.57万元。

4.其他资产价值1486.91万元。

单位价值50万元以上大型设备9台(套),单位价值100万元以上大型设备4台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额4325万元。具体情况见下表:

 


项目1:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

项目名称

各项业务工作管理经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

3200

其中:财政拨款

3200

其他资金

0

项目总体目标

完成政府办公厅对自治区人民政府的各项服务、保障工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

安保安全支出

60万元

办公厅办公楼服务人员劳务费

278万元

保障5个临时办公室办公费用

400万元

保障电子政务网站正常运行

211万元

第三、六办公室、联络办专项经费

165万元

电视电话会议费

70万元

督查工作专项业务经费

60万元

法制办专项业务费

231.80万元

弥补办公经费不足

60万元

水暖电支出

362万元

完成省级领导办公场所维修维护

299万元

研究中心专项业务费

145.8万元

应急办专项业务经费

130万元

政务公开办支出

250万元

支付出差人员差旅费用

420万元

时效指标

办公场所安全

按时开展对办公大楼日常维修维护

及时开展公务活动

100%

专项业务按时开展

100%

质量指标

省政府运转正常

保障省政府各项工作正常开展

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

 

项目2:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

项目名称

日常管理运行费

项目资金(万元)

年度资金总额:

154

其中:财政拨款

154

其他资金

0

项目总体目标

1、更好的做好2019年度服务工作;2、保障办公厅后勤工作正常运转;3、提高服务理念和工作效率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

购买办公设备款

4.8万元

伙食支出严格控制

完成预算总额154万元

食堂伙食费

80万元

时效指标

按时供应人员伙食

及时度100%

数量指标

就餐总人数

1.4万人次/年

全年采购物资数量

粮80吨、菜60吨、肉30吨

质量指标

采购物品、服务质量达标

验收达标率100%

高效完成预算支出

采购100%公开招标

项目效益指标

社会效益指标

提高服务质量

服务对象认可所提供的服务

完成后勤保障

满足办公厅工作人员后勤需要

满意度指标

满意度指标

后勤保障满意度

服务对象满意度达到100%

 

项目3:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

项目名称

驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)

项目资金(万元)

年度资金总额:

209

其中:财政拨款

209

其他资金

0

项目总体目标

办事处努力做好社会事务、民族宗教及处理新疆籍群众来访等服务工作,加强两地经济信息交流与协作,为各族群众服务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

公用房产物业支出

45万元

公用房产支出

45万

公用经费支出

80万元

事业编制人员工资福利支出

40万元

驻村工作经费

40万元

时效指标

按时保障人员生活支出

100%

按时开展接待服务

及时保障率100%

数量指标

管理国有房屋数量

25处

聘用事业编制人员人数

13人

项目效益指标

经济效益指标

上缴非税收入

500万元

社会效益指标

新疆代表团的组织协调与接待工作

满足新疆人员服务需要

满意度指标

满意度指标

公务出行人员服务满意度

满意度100%

后勤保障满意度

满意度100%

 

项目4:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处

项目名称

驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)

项目资金(万元)

年度资金总额:

256

其中:财政拨款

256

其他资金

0

项目总体目标

上海办事处紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标,团结带领办事处全体干部职工把思想统一到党的十九大精神上,把力量凝聚到自治区党委、政府的具体部署上,把行动落实到政府办公厅党组和上海市合作交流工作委员会的具体要求上,充分发挥业务职能,认真完成了各项工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办事处公有房产水电物业支出

3万元

办事处公有房产维护费

10万元

访惠聚工作经费

26万元

弥补办公经费不足

30万元

上海办事处成本性总支出

256万元

事业人员工资

36.40万元

事业人员公积金

14万元

事业人员奖金

30.70万元

事业人员津贴

49.30万元

事业人员社会保险

47万元

时效指标

按期严格按照预算执行

预算执行率100%

按时保障人员生活支出

100%

项目效益指标

社会效益指标

赴沪务工人员后勤保障

保障工作全面完成

公务出行后勤保障

完成各项公务活动后勤保障

满意度指标

满意度指标

服务工作满意度

100%

 

项目5:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处

项目名称

驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)

项目资金(万元)

年度资金总额:

130

其中:财政拨款

130

其他资金

0

项目总体目标

办事处按照自治区政府的要求,本着节约的原则,做好各次重大接待服务工作,完成自治区领导交办的任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

非税收入上缴

105万元

公务活动费用

5万元

公有房产维护

5万元

聘用人员工资

40万元

事业人员工资

80万元

时效指标

事业人员工资、聘用人员工资

及时支出人员生活费用

数量指标

维护公有房产面积

5500平方米

质量指标

公务活动接待

高效完成100%

项目效益指标

经济效益指标

公有房产出租收入

足额收入并上缴国库

社会效益指标

赴陕公务活动

保障公务活动全面开展

满意度指标

满意度指标

公务活动开展满意度

100%

务工人员满意度

100%

 

项目6:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

天山幼儿园

项目名称

日常运行管理费

项目资金(万元)

年度资金总额:

112

其中:财政拨款

112

其他资金

0

项目总体目标

1、天山幼儿园是一个独立核算的全额事业单位,事业编制32人。原有在册人员11人,委托自治区教育厅招录幼儿教师5名,计在册16人,还空编16名未招录上。为了天山幼儿园能够正常开展工作,经领导批准继续聘用人员15人。按市场调研确定聘用人员工资,核定为每人每月5000元(含社保)。
2、为了体现政府办公厅对所有职工的关心和关爱,解决职工实际困难,具体体现在给职工伙食补助。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

按时开园率

100%

适龄儿童入学率

100%

数量指标

经费保障幼儿就餐次数

4次/天

经费保障幼儿就餐率

100%

经费保障幼儿玩教具数量

700套

聘用人员工资

82万元

聘用人员数量

11人次

日常接受儿童数量

500人/年

幼儿园日常运行费

30万元

项目效益指标

社会效益指标

满足适龄儿童入托需求

100%入学

满意度指标

满意度指标

家长满意率

100%

 

项目7:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

天山幼儿园

项目名称

幼儿园修缮

项目资金(万元)

年度资金总额:

119

其中:财政拨款

119

其他资金

0

项目总体目标

根据办公厅主要领导的建议和要求,要把历史悠久原自治区人民政府办公厅机关幼儿园(始建于1953年)现天山幼儿园打造成全疆一流的幼儿园,传承好自治区人民政府办公厅原机关幼儿园的优良传统,把幼儿园打造成为一个幼儿教育宣传教学基地,同时也把幼儿园打造成一个环境优美、教学硬件过硬、设施齐全、教学多样化的幼儿园。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成对幼儿园基础设施的修缮面积

≤110平米

修建成人卫生间面积

50平方米

修建幼儿园车房面积

100平方米

修建幼儿园车房和成人卫生间费用

50万元

修缮户外操场费用

50万元

修缮幼儿园史志馆费用

19万元

质量指标

修缮户外操场面积

≤2900平米

修缮幼儿园史志馆面积

≥120平米

项目效益指标

可持续影响指标

对所有适龄儿童提供稳定就学环境

100%

社会效益指标

保障适龄儿童全员入学

100%

满意度指标

满意度指标

家长满意率

100%

 

项目8:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心

项目名称

印刷费

项目资金(万元)

年度资金总额:

145

其中:财政拨款

145

其他资金

0

项目总体目标

为政府办公厅提供各类文件、函电、领导讲话和各类维汉文涉密和非涉密红头文件、电报、会议材料的排版、校对印制以及电子文件收发等文印工作任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

临时聘用人员工资

90万元

印刷业务办公费

35万元

政府公文印刷

20万元

时效指标

印刷工作及时性

100%

数量指标

办公设备采购

台式机4台、笔记本2台

印刷数量

100万页

质量指标

印刷质量

达到印刷行业中级标准

质量验收

合格率100%

项目效益指标

社会效益指标

提高工作质量、提高工作效率

认可率达到98%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

 

 


(五)其他需说明的事项

无     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

自治区人民政府办公厅

2019年1月28日

 


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地址:乌鲁木齐市中山路479号

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