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2017年度新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心部门决算公开说明

时间:2018-09-04 06:11:00来源:有色地质勘查局机关服务中心
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第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

根据新事改办[2014]99号文件,有色地勘局于2014年8月设立新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心,机构规格相当县(处)级,为不分类事业单位,经费实行全额预算管理。我单位主要承担为机关办公与职工生活提供后勤服务、负责自治区有色地勘局机关的后勤服务工作。

(二)机构设置及人员情况

我单位核定事业编制6名,其中领导职数2名,经费实行全额预算管理。其中:在职职工编制人员6人,年末实有人数6人;退休人员,已实现参保缴费和待遇发放由社保部门计发。

二、部门决算单位构成

2017  年度,纳入自治区有色地质勘查局汇编范围的独立核算单位共  1 个: 

序号

单位名称

备注

1

自治区有色地质勘查局机关服务中心

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入184.14万元,与上年相比,减少33.11万元,降低15.24%,支出184.14万元,与上年相比,减少33.11万元,降低15.24%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,无变化。增减变化主要原因是:2017年度比上年度财政拨款在人员经费及日常公用经费方面均有所减少。

与预算相比情况:

2017年度年初预算数为173万元,实际财政拨款收入184.14万元,与年初预算相比,增加11.14万元,增加6.4%;2017年度实际财政拨款支出184.14万元,与年初预算相比,增加11.14万元,增加6.4%。增减变化主要原因是:2017年度比年初预算追加丧葬费、抚恤金。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计184.14万元,其中:财政拨款收入184.14万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。增减变化的主要原因是:2017年度比上年度财政拨款在人员经费及日常公用经费方面均有所减少。

与预算相比情况:

2017年度财政收入年初预算数合计173万元,财政拨款实际收入184.14万元,与年初预算相比,增加11.14万元,增加6.4%,增减变化主要原因是:2017年度比年初预算追加丧葬费、抚恤金。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计184万元,其中:基本支出184万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:2017年度比上年度财政拨款在人员经费及日常公用经费方面均有所减少。

与预算相比情况:

2017年度财政收入年初预算数合计173万元,财政拨款实际支出184.14万元,与年初预算相比,增加11.14万元,增加6.4%,增减变化主要原因是:2017年度比年初预算追加丧葬费、抚恤金。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入184.14万元,与上年相比,增减少33.11万元,降低15.24%。增减变化的主要原因是:2017年度比上年度财政拨款在人员经费及日常公用经费方面均有所减少。财政拨款支出184.14万元,与上年相比,减少33.11万元,降低15.24%。其中:基本支出184.14万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:2017年度比上年度财政拨款在人员经费及日常公用经费方面均有所减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元。增减变化的主要原因是:无变化。

与预算相比情况:

2017年度财政拨款年初预算收入173万元,全年实际财政拨款收入184.14万元,增加11.14万元,增加6.4%。增减变化主要原因是:2017年度比年初预算追加丧葬费、抚恤金。财政拨款支出年初预算数173万元,全年实际财政拨款支出184.14万元,增加11.14万元,增加6.4%。增减变化主要原因是:2017年度比年初预算追加丧葬费、抚恤金。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出184.14万元。与上年相比,减少33.11万元,降低15.24%。增减变化的主要原因是:2017年度比上年度财政拨款在人员经费及日常公用经费方面均有所减少。其中:按功能分类科目,2150107科目支出132.65万元,2080599科目支出41.99万元,2080505科目支出9.5万元。按经济分类科目,工资和福利支出92.93万元,商品和服务支出43.23万元,对个人和家庭的补助支出47.98万元。

与预算相比情况:

财政拨款支出年初预算数173万元,全年实际财政拨款支出184.14万元,增加11.14万元,增加6.4%。增减变化主要原因是:2017年度比年初预算追加丧葬费、抚恤金。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元。增减变化的主要原因是:无此预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元。增减变化的主要原因是:无此预算。

与预算相比情况:无此预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元。增减变化的主要原因是:无此预算。其中:按功能分类科目,无此科目。按经济分类科目,无此科目。

与预算相比情况:无此预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。其中,财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.2万元,比上年增加0.2万元,增长100%,增加原因是由于工作业务往来的需要,属于正常开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加0原因是无出过开支;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位公务用车已报废;公务接待费支出0.2万元,占100%,比上年增加0.2万元,增长100%,增加原因是由于工作业务往来的需要,属于正常开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。无开支。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.2万元。具体是:国内公务接待支出0.2万元,主要是业务往来等。有色地勘机关服务中心国内公务接待2批次,40人次。

与预算相比情况:

2017年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算0.2万元,本年度实际支出0.2万元,其中公务接待费支出0.2万元。实际支出与年初预算无变化。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出43.23万元,比上年增加21.66万元,增长100.42%,主要原因是办公费用增加,及修缮围墙等建筑费用增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

有色地勘机关服务中心政府采购计划32.09万元,其中:政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出4.78万元、政府采购服务支出14.97万元;实际采购32.09万元,其中:政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出4.78万元、政府采购服务支出14.97万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计48.09万元,其中:流动资产48.09万元,固定资产0万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。215(类)01(款)07(项):指有色金属矿勘探和采选。

其他有关说明内容:无。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》(无数据,空表)

七、《行政事业类项目收入支出决算表》(无数据,空表)

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(无数据,空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》(无数据,空表)

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(无数据,空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(无数据,空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(无数据,空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(无数据,空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(无数据,空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(无数据,空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(无数据,空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

附件:2

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门单位:新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

单位:万元

合计

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

有色地勘局机关服务中心

0.2

0

0

 

0

0.2

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区有色地质

勘查局机关服务中心

2018年9月03日

附件下载: 2017年机关服务中心决算.xls

主办:新疆维吾尔自治区人民政府办公厅    承办:新疆维吾尔自治区政府电子政务办公室
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