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2017年度自治区人民政府办公厅部门决算公开说明

时间:2018-09-03 19:38:55来源:自治区人民政府办公厅
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第一部分 自治区人民政府办公厅概况

政府部门主要职能:

(一)负责自治区人民政府会议的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

(三)研究自治区人民政府各部门和各地、州、市人民政府(行署)请示自治区人民政府的事项,提出审核意见,报自治区人民政府领导同志审定。

(四)督促检查自治区人民政府公文、会议决定事项及自治区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各地区向自治区人民政府反映的重要问题,传达和督促落实自治区人民政府领导同志的指示。

(六)协助自治区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责自治区人民政府应急管理日常工作。

(七)负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。

(八)根据自治区人民政府的工作重点和自治区人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。

(十)负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。

(十一)承办自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

机构设置情况:

1、自治区人民政府办公厅本级机构设置

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅设15个内设机构,经费实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府法制办公室设7个内设机构,经费实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府征兵办公室,全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府发展研究(自治区人民政府发展研究中心)设6个内设机构,经费实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府电子政务办公室实行全额预算管理。

2、自治区人民政府驻外办事处及办公厅下属单位机构编制设置

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处实行全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府驻北戴河干休所实行差额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心全额预算管理。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心全额预算管理。

3、自治区人民政府临时办事机构:

自治区发展纺织服装产业带动就业领导小组办公室

自治区职业教育工作领导小组办公室

自治区南疆政策研究梳理与督导落实办公室

自治区电气化新疆协调推进办公室

自治区固定资产投资工作协调办公室

自治区人口服务管理和实名制工作领导小组办公室

自治区职业教育工作领导小组办公室

机构情况

2017年机构年末单位数为8个,其中,行政单位5个(办公厅本级机关,政府驻上海办事处、北京办事处、广州办事处、西安办事处),事业单位3个(机关服务中心、文印中心、北戴河干部休养所)。

人员情况

2017年年末在册人数493人,其中,行政在职人员253人,事业在职人员236人,离休人员4人。其他人员11人。与2016年年末人数503人相比减少10人。减少的主要原因是:2017年事业人员退休。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,自治区人民政府办公厅(以下简称政府办公厅)部门决算包括:自治区人民政府办公厅部门本级决算、所属单位决算等。纳入自治区人民政府办公厅2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区人民政府办公厅(本级)

 

2

自治区人民政府驻北京办事处

另行公开

3

自治区人民政府驻西安办事处

 

4

自治区人民政府驻广州办事处

 

5

自治区人民政府驻上海办事处

 

6

北戴河干部休养所

 

7

自治区政府办公厅服务中心

 

8

自治区政府办公厅文印中心

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入14913.79万元,与上年15472.03万元相比,减少558.24万元,降低3.61%,支出16259.97万元,与上年13976.54万元相比,增加2283.43万元,增长16.34%,结余3261.31万元,与上年4708.56相比,减少1447.25万元,降低30.74%。增减变化主要原因是:1.2016年1-8月退休人员各项费用由财政厅拨付办公厅,2017年退休人员各项费用已全部转入社保,因此收入较2016年减少;2.2016年未完工项目在2017年交付使用,因此2017年支出较2016年有所增加。

与预算相比情况:2017年初预算财政拨款收入12651.62万元,年终决算财政拨款收入14761.32万元,增加2109.7万元,增长16.68%;年终决算支出16259.97万元,增加3608.35万元,增长28.52%。增减变化主要原因是:2017年财政追加人员绩效奖、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”人员南疆工作津贴、“访惠聚”结亲活动差旅费等,且2016年未完工项目在2017年交付使用,导致预、决算数据存在差异。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计14913.79万元,其中:财政拨款收入14761.32万元,占98.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入152.46万元,占1.02%。增减变化的主要原因是:主要是2016年1-8月退休人员各项费用由财政厅拨付办公厅,2017年退休人员各项费用已全部转入社保,因此收入较2016年减少。

与预算相比情况:2017年初预算财政拨款收入12651.62万元,年终决算财政拨款收入14761.32万元,增加2109.7万元,增长16.68%。增减变化主要原因是:2017年财政追加人员绩效奖、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”人员南疆工作津贴、“访惠聚”结亲活动差旅费等,导致预、决算数据存在差异。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计16259.97万元,其中:基本支出9237.59万元,占56.81%;项目支出7022.37万元,占43.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年未完工项目在2017年交付使用,因此2017年支出较2016年有所增加。

与预算相比情况:2017年初预算财政拨款收入12651.62万元,年终决算支出16259.97万元,增加3608.35万元,增长28.52%。增减变化主要原因是:2017年财政追加人员绩效奖、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”人员南疆工作津贴、“访惠聚”结亲活动差旅费等,且2016年未完工项目在2017年交付使用,导致预、决算数据存在差异。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入14761.32万元,与上年15433.88万元相比,减少672.56万元,降低4.36%。增减变化的主要原因是:主要是2016年1-8月退休人员各项费用由财政厅拨付办公厅,2017年退休人员各项费用已全部转入社保,因此财政拨款收入较2016年减少。财政拨款支出16224.16万元,与上年13992.84万元相比,增加2231.32万元,增长15.95%。其中:基本支出9236.59万元,项目支出6987.57万元。增减变化的主要原因是:2016年未完工项目在2017年交付使用,因此2017年支出较2016年有所增加。财政拨款结转结余2184.74万元,与上年3744.84万元相比,减少1560.1万元,降低41.66%。增减变化的主要原因是:2016年未完工项目在2017年交付使用,因此2017年结转较2016年有所减少。

与预算相比情况:2017年初预算财政拨款收入12651.62万元,年终决算财政拨款收入14761.32万元,增加2109.7万元,增长16.68%;年终决算财政拨款支出16224.16万元,增加3572.54万元,增长28.23%。增减变化主要原因是:2017年财政追加人员绩效奖、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”人员南疆工作津贴、“访惠聚”结亲活动差旅费等,且2016年未完工项目在2017年交付使用,导致预、决算数据存在差异。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出16224.16万元。与上年13992.84万元相比,增加2231.32万元,增长15.95%。增减变化的主要原因是:2016年未完工项目在2017年交付使用,因此2017年支出较2016年有所增加。其中:

按功能分类科目:

2010301-行政运行6,683.74万元; 

2010303-机关服务1,081.40万元;

2010350-事业运行261.20万元; 

2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,761.90万元;

2050302-中专教育54.61万元;

2050305-高等职业教育159.92万元;

2050399-其他职业教育支出11.14万元; 

2080504-未归口管理的行政单位离退休501.11万元; 

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出693.05万元; 

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.66万元; 

2080599-其他行政事业单位离退休支出12.44万元。

按经济分类科目:

工资福利支出6455.05万元;

商品服务支出6072.28万元;

对个人和家庭的补助支出1757.54万元;

其他资本性支出1939.3万元。

与预算相比情况:2017年初预算财政拨款收入12651.62万元,年终决算财政拨款支出16224.16万元,增加3572.54万元,增长28.23%。增减变化主要原因是:2017年财政追加人员绩效奖、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”人员南疆工作津贴、“访惠聚”结亲活动差旅费等,且2016年未完工项目在2017年交付使用,导致预、决算数据存在差异。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3261.31万元。与上年4708.56万元相比,减少1447.25万元,降低30.74%。

其中财政拨款结转结余2184.74万元。与上年3744.84相比,减少1560.1万元,降低41.66%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算387.37万元,比上年396.14万元减少8.77万元,降低2.21%,减少原因是严格执行中央“八项”规定,压减 “三公”经费支出,特别是公务用车运行费支出。其中,因公出国(境)费支出16.98万元,占4.38%,比上年16.40万元增加0.58万元,增长3.54%,增加原因是公务出国目的地与上年不同,且出国时汇率变动,支出增加;公务用车购置及运行维护费支出350.14万元,占90.39%,比上年351.88万元减少1.74万元,降低0.49%,减少原因是政府办公厅严格执行中央“八项”规定,压减公务用车运行费支出;公务接待费支出20.25万元,占5.23%,比上年27.86减少7.61万元,降低27.32%,减少原因是政府办公厅严格执行中央“八项”规定,公务接待活动严格按要求办理,支出减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出16.98万元。政府办公厅单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容包括:自治区人民政府领导及办公厅领导参加世博会、国际论坛等公务出国费用。

公务用车购置及运行维护费350.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费350.14万元。主要用于公务用车维修、油料、保险等支出。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为106辆。

公务接待费20.25万元。具体是:国内公务接待支出20.25万元,主要是对口援疆省市考察组接待及自治区领导调研、参会等支出,国内公务接待183批次,996人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算387.37万元,比年初预算437.25万元减少49.88万元。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度政府办公厅机关运行经费支出2055.48万元,比上年1097.53万元增加957.95万元,增长87.28%,主要原因是2017年政府办公厅建设协同办公网络等支出增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

政府办公厅2017年政府采购计划712.79万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出709.94万元、政府采购服务支出0万元;实际采购712.79万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出709.94万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计47730.56万元,其中:流动资产8786.84万元,固定资产24314.3万元,其中:房屋140363.22(平方米),价值14306.17万元,共有车辆109辆,价值3853.65万元,其中:部级领导干部用车15辆、一般公务用车93辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:机关服务中心垃圾清运车);单位价值50万元以上通用设备9台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套),其他固定资产价值4667.57万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,政府办公厅资产有偿使用收入合计1814.27万元,资产处置收入合计0.03万元。其中:已缴国库922.83万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴891.47万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算4338.93万元,项目支出决算3033.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.各项业务工作管理经费项目

在自治区财政厅的大力支持和指导帮助下,政府办公厅通过完善各项制度,严格支付审核,高效使用资金,实际支出3033.93万元,完成项目预算拨款总额的70%,全面做好了自治区人民政府工作开展的后勤保障,并按照自治区财政厅的要求进行了完整的绩效评价。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

201类03款01项:指行政运行; 

201类03款03项:指机关服务;

201类03款50项:指事业运行; 

201类03款99项:指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

205类03款02项:指中专教育;

205类03款05项:指高等职业教育;

205类03款99项:指其他职业教育支出; 

208类05款04项:指未归口管理的行政单位离退休; 

208类05款05项:指机关事业单位基本养老保险缴费支出; 

208类05款06项:指机关事业单位职业年金缴费支出; 

208类05款99项:指其他行政事业单位离退休支出。

其他有关说明内容:无。

 

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载: 2017年度政府办公厅部门决算公开附表.xls 2017年度政府办公厅一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 决算封面.jpg

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