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中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文印中心2016年度决算公开情况说明

时间:2017-09-08 11:18:33来源:党委办公厅文印中心
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根据新财库[2017]60号《关于做好2016年度自治区本级部门决算公开工作的通知》精神,现对本单位2016年度决算情况进行说明,基本内容如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能

主要职能是:自治区党委办公厅文印中心是自治区党委办公厅所属的事业单位,其主要职责任务是:承担中央有关文件的翻印任务;承担自治区党委、自治区党委办公厅和各部委文件、内部刊物以及自治区党委有关会议材料、简报的印刷任务。

(二)机构情况

2016年末有独立编制机构数1个,为全额拨款事业单位。

本年度机构数未发生增减变动。

(三)人员情况

中共新疆维吾尔自治区党委办公厅文印中心机构规格相当县(处)级,核定事业编制60人,领导职数4人。2016年文印中心年末在编人数:43人。其中,2015年年末文印中心在职人员:38人,2016年新增招录7人,辞职1人,退休1人。2016年年末退休人员41人(含社保退休人员22人),

二、自治区党委办公厅文印中心2016年度部门决算报表(附后)

三、自治区党委办公厅文印中心2016年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

文印中心2016年度收入:818.85万元,支出818.85万元。

(二)部门收入情况说明

文印中心2016年度收入总计:818.85万元(其中:1、财政补助收入805.04万元;2、其他收入13.8万元)。

(三)部门支出情况说明

2016年度支出总计818.85万元,用于职工工资福利支出405.56万元;商品服务支出322.8万元;对个人和家庭的补助89.99万元;其他资本性支出0.49万元。

(四)部门结转结余情况说明

文印中心2016年末无结转结余。

(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

文印中心2016年“三公”经费支出:62500,预算支出62500.其中:1、公务接待费:4000元;我单位是党委办公厅下属单位,编制人数:60人,在编人员:43人。由于单位人员短缺,我单位自2016年起陆续面向社会公开招录人员,新增招录人员多名,业务经费预算有所增加,故此,2016年-2017年业务招待费预算也有所增加。2、公务用车运行维护费:58500元。

2016年培训费:4200元。

(六)部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

2016年本单位的收入总计:8188565.27元(其中:1、财政补助收入8050469.09元;2、其他收入138096.18元)。支出总计8188565.27元,年末无结余。

2016年度收支余明细对比表 (单位:元)

科目代码

科目名称

收入合计

支出合计

总计

8188565.27

8188565.27

201

一般公共服务支出

7173886.05

7173886.05

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7173886.05

7173886.05

2013150

事业运行

4233886.05

4233886.05

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2940000.00

2940000.00

208

社会保障和就业支出

1014679.22

1014679.22

20805

行政事业单位离退休

1014679.22

1014679.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

423979.22

423979.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

590700.00

590700.00

较2015年决算对比情况

科目代码

科目名称

2016支出

2015支出

增加减

总计

8188565.27

7739350.2

449306.07

201

一般公共服务支出

7173886.05

6670502.56

503383.49

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7173886.05

6670502.56

503383.49

2013150

事业运行

4233886.05

4529672.56

-295786.51

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出

2940000.00

2140830.00

799170

208

社会保障和就业支出

1014679.22

1068847.64

-54168.42

20805

行政事业单位离退休

1014679.22

1068847.64

-54168.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

423979.22

423979.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

590700.00

1068847.64

-478147.64

本年收入=支出,无结余。

科目名称

年初

本年收入

本年支出

年末余

项目支出

8188565.27

8188565.27

2、收入预、决算对比分析评价

(1)预、决算差异总体对比情况

2016年自治区党委文印中心预算资金为公共预算财政拨款,2016年预算收入数据为7659700.00元,截止年末实际决算数据为8188565.27。

①收入预、决算对比分析

2016预算数据

2016决算数据

增加减额

7659700.00

8188565.27

-528865.27

财政拨款收入预、决算对比分析

2016年自治区党委文印中心财政拨款为公共预算财政拨款,本年无其他资金来源。

2016预算数据

2016财政拨款

增加减额

7659700.00

8050469.09

-390769.09

②支出预、决算对比分析评价

2016年自治区党委文印中心预算资金为公共预算财政拨款,2016年预算支出数据为8,151,500.00元,年末实际支出数据为8,063,850.50,较预算支出数据对比增长了-87649.5 元。

基本支出情况分析评价

2016预算数据

2016财政拨款

增加减额

7659700.00

8188565.27

-528865.27

项目支出情况分析评价

功能分类

科目名称

收入

支出

合计

2940000.00

2940000.00

201

一般公共服务支出

2940000.00

2940000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2940000.00

2940000.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2940000.00

2940000.00

预、决算差异分析

2016年度预决算收入差异减少52.88万元,原因在于2016年财政收回部分退休费、拨付调资、津贴、绩效等。

(3)事业运行经费支出情况说明

2016年度事业运行支出明细如下:用于职工工资福利支出405.56万元;商品服务支出322.80万元;对个人和家庭的补助89.99万元。

(4)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

①文印中心2016年年末国有资产总计1801.44万元。其中:年末流动资产价值456.29万元;年末固定资产1345.14元。固定资产中包括:价值在50万元以上设备:1070.80万元;其他固定资产价值216.27万元;车辆3辆,价值58.07万元等。

②文印中心无国有资产收益。

(5)部门预算绩效管理工作开展情况说明

文印中心按照2016年财政预算安排和要求,已按时完成预算支出。

(七)项目资金使用情况说明

2016年度文印中心项目收入财政拨款2940000.00元,项目支出2940000.00元,年末无结转结余项目资金。

(八)其他重要事项的情况说明

(九)专业名词解释

附件下载: 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文印中心.xls

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