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自治区归国华侨联合会2016年度决算公开情况说明

时间:2017-08-31 10:20:35来源:自治区侨联
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根据新财库[2017]60号《关于做好2016年度自治区本级部门决算公开工作的通知》精神,现对本单位2016年度决算情况进行说明,基本内容如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能

自治区侨联是一家涉外人民团体,按照中国侨联的《章程》以及政府办公厅新政办发[2002]27号文“关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知的精神和职能履行职责。

主要任务是面对100万海外侨胞和疆内的30万归侨侨眷,发挥职能作用,为自治区的政治稳定、社会进步以及促进祖国统一大业作出应有的贡献。

主要职能是:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设和维护社会稳定和长治久安。

(二)机构情况

2016年末有独立编制机构数1家,为全额预算行政单位。

本年度机构数未发生增减变动。

(三)人员情况

2016年末我会现共有财政供养行政编制数14人;参照公务员管理人数4人,全额事业编制6人,工勤人员4人,共计28人。离休人员1人,退休人员12人。

二、自治区侨联2016年度部门决算报表(附后)

三、自治区侨联2016年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

我会2016年度财政拨款收入6129504.15元,支出5538287.27元。

(二)部门收入情况说明

我会2016年度收入6129504.15元,其中财政拨款6127441.96元,包括:2012501项3542643.25元(行政政法处);2012550项357229.63元(行政政法处);2012506项1470000.00元(行政政法处);2080504项337048.10(行政政法处);2080505项420520.98元(行政政法处)。

(三)部门支出情况说明

我会2016年度支出5538287.27元,其中基本支出4595463.43元,包括:2012501项3631065.74元;2012550项357229.63元;2080504项337048.10元;2080505项270119.96元。其中一般公共预算财政拨款支出4507040.94元。

项目支出942823.84元,包括:2012506项942823.84元。其中:一般公共预算财政拨款支出942823.84元。

(四)部门结转结余情况说明

我会2016年年末结转和结余1298075.48元。

基本支出结转和结余398075.48元,包括:2012501项247674.46元,2085050项150401.02元。其中:一般公共预算财政拨款结转和结余150401.02元。

项目支出结转和结余900000.00元,包括:2012506项900000.00元。其中:一般公共预算财政拨款结转和结余900000.00元。

(五)部门“三公”经费和会议费支出情况说明

我会2016年出访任务增加因公出国(境)费用75324.75元,2015年因无出访任务,没有此项支出;公务接待费10086.50元,2015年4900元,因今年业务增加;公务用车运行维护费129500元,2015年173300元,加强车辆管理降低车辆运行费用;会议费61907.50元,比2015年增加了38407.50元,主要原因:今年召开了多次华人华侨会议,从而导致会议费同比上年有所增加。

(六)部门预算执行情况分析说明

1.综合收支与上年度决算对比情况

2015、2016年度收支余明细对比表    (单位:万元)

科目

编码

项目名称

收  入

支  出

结  余

2015年

2016年

2015年

2016年

2015年

2016年

2012501

行政运行

305.17

363.11

307.50

363.11

33.40

-31.61

2012550

事业运行

24.37

35.72

24.37

35.72

0

0

2012506

华侨事务

167

147

125.95

94.28

72.55

125.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

136.87

59.28

136.87

51.08

0

8.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

9.64

0

9.64

0

0

总 计

633.42

612.95

594.70

553.83

105.95

101.85

2016年预算决算对比总表     (单位:万元)

支出功能科目

预算数

财政拨款数

增加额

说明

2012501行政运行

264.93

361.31

96.38

正常经费

2012550事业运行

35.24

35.72

0.48

正常经费

2012506华侨事务

117

147

30

用于新疆籍华侨华人联系出国费

2080504未归口管理的行政单位离退休

126.97

59.28

-67.69

调整退休人员工资指标

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

9.64

9.64

退休人员工资指标

结余(其他)

544.14

612.95

68.81

2015、2016年支出明细对比表     (单位:万元)

2015年

2016年

增减变化

增减比率

工资福利支出

298.35

328.25

29.90

10.02%

商品和服务支出

110.52

119.42

8.90

8.05%

对个人家庭补助

162.13

106.16

-55.97

-34.52%

其他资本性支出

23.71

0

-23.71

100%

合  计

594.71

553.83

-40.88

-6.87%

2.财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

(1)预、决算差异总体对比情况

2016年度自治区侨联年初财政预算安排收入544.14万元,收入决算数612.75万元,本年决算数比预算数增加68.61万元,增长率12.61%。本年度支出预算数544.14万元,本年度支出决算数553.83万元,决算数比预算数增加9.69万元,增长率1.78%。

具体情况如下表所示:

2016年度自治区侨联预、决算差异对比  ( 单位:万元)

项  目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

决算比预算增减差异率

1、收入合计

544.14

612.75

68.61

12.61%

财政拨款

544.14

612.75

68.61

12.61%

2、支出合计

544.14

553.83

9.69

1.78%

行政运行

264.93

363.11

98.18

37.06%

事业运行

35.24

35.72

0.48

1.36%

华侨事务

117

94.28

-22.72

-19.42%

未归口行政单位离退休

126.97

51.08

-75.89

-59.77%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

9.64

-9.64

-100%

(2)预、决算差异分析

2016年度预决算收入差异68.61万元,主要原因:机关在编职工养老保险及职业年金缴费。

(3)机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行支出明细如下:工资福利支出3282487.42元;商品和服务支出1237893.16元;对个人和家庭的补助支出1017906.69元。

(4)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、我会2016年年末国有资产总计5011691.62元。其中:年末流动资产价值1502994.06元;年末固定资产3508697.56元;包括:一般公务用车6辆,价值2090995.26元;其他固定资产价值1411902.30元,我会无房屋建筑物,及大型机器设备等。

2、我会无国有资产收益。

(5)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我会按照2016年财政预算安排和要求,已按时完成预算支出。

(七)项目资金使用情况说明

2016年度我会项目收入上年结转372823.84元,2016年项目收入财政拨款1470000元(2012506类款项),项目支出942823.84元,年末结转结余项目资金900000元,项目支出中无列支“工资福利支出”。

(八)其他重要事项的情况说明

(九)专业名词解释

附件下载: 新疆维吾尔自治区归国华侨联合会.xls

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