首页 > 政务公开 > 权威发布 > 财政信息>

2016年自治区党委政策研究室部门决算

时间:2017-08-31 10:10:30来源:自治区党委政策研究室
【字体:打印

第一部分 部门单位概述
      一、自治区党委政策研究室基本概况
      (一)主要职能
      一是根据自治区党委指示,起草、参与起草、修改或组织协调有关部门共同起草、修改自治区党委、自治区人民政府有关重要文稿,二是根据自治区党委的意图和部署,围绕党委中心工作,组织力量对自治区政治、经济、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供自治区党委决策参考,三是组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作,四是完成自治区党委交办的其他任务。
      (二)机构设置
      自治区党委政研室内设10个处(室):秘书处、农村研究处、经济研究处、党建研究处、社会发展研究处、政治研究处、综合研究处、机关党委、信息资料处、农村固定观察点办公室。
      (三)人员情况
      自治区党委政研室编制50人,其中:行政编制43人,事业编制7人,2016 年12月实有在职人员45人。
      二、自治区党委政研室部门决算单位构成:
      从决算单位构成看,自治区党委政研室部门决算包括:自治区党委政研室部门本级决算。
      第二部分 自治区党委政研室2016年度部门决算报表
      一、收入支出决算总表(附表1)
      二、财政拨款收入支出决算总表(附表2)
      三、收入支出决算表(附表3)
      四、收入决算表(附表4)
      五、支出决算表(附表5)
      六、支出决算明细表(附表6)
      七、基本支出决算明细表(附表7)
      八、项目支出决算明细表(附表8)
      九、项目收入支出决算表(附表9)
      十、行政事业类项目收入支出决算表(附表10)
      十一、基本建设类项目收入支出决算表(附表11决算无数据)
      十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附表12)
      十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(附表13)
      十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附表14)
      十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(附表15)
      十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表16决算无数据)
      十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(附表17决算无数据)
      十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(附表18决算无数据)
      十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(附表19决算无数据)
      二十、财政专户管理资金收入支出决算表(附表20决算无数据)
      二十一、资产负债简表(附表21)
      二十二、资产情况表(附表22)
      二十三、国有资产收益征缴情况表(附表23决算无数据)
      二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明(附表24)
      第三部分  自治区党委政研室2016年度部门决算情况说明
      一、部门收入支出决算总体情况说明
      2016年收入总计1238.55万元,其中:财政拨款收入1196.52万元,占总收入的96.61%;其他收入42.03万元,占总收入的3.39%;2015年决算总收入1536.42万元,与2015年对比,降低297.87万元,降低19.39%, 主要原因是2016年自治区党委改革办财务独立;其他收入42.03万元,主要为课题费专项收入等。
      2016年支出总计1239.92万元,其中:基本支出909.92万元,项目支出330.00万元。2015年决算支出总计1511.43万元,与2015年对比,降低271.51 万元,降低17.96%,主要原因是2016年自治区党委改革办财务独立,有5名干部从我单位转入改革办,2016年8月退休人员20人的退休工资从我单位转入社保发放,使得相关支出减少。
      二、部门收入情况说明
      2016年决算总收入1238.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为1196.52万元,其他收入为42.03万元。本年收入为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。
      一般公共预算财政拨款收入1196.52万元,按支出功能分类情况如下:
      1、一般公共服务支出1087.80万元,其中:
    其他共产党事务支出1087.80万元,包括:(1)行政运行757.80万元,(2)其他共产党事务支出330.00万元。
      2、社会保障和就业支出108.72万元,其中:
    行政事业单位离退休108.72万元,包括:(1)未归口管理的行政单位离退休38.05万元,(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出70.67万元。
      三、部门支出情况说明
      1、2016年决算总支出1239.92万元,按支出功能分类情况如下:
      (1)一般公共服务支出1131.20万元,主要用于室机关人员工资、日常工作开展、调查研究、深化改革、决策咨询、农村固定观察点工作运转等方面支出,其中:
    其他共产党事务支出1131.20万元,包括:(1)行政运行801.20万元,(2)其他共产党事务支出330.00万元。
      (2)社会保障和就业支出108.72万元,主要用于室机关离退休人员支出和社会保障缴费,缴纳职工医疗保险费、职工住房公积金等,其中:
    行政事业单位离退休108.72万元,包括:(1)未归口管理的行政单位离退休38.05万元,(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出70.67万元。
    2、2016年决算总支出1239.92万元,其中:基本支出909.92万元,项目支出330.00万元;按支出经济分类情况如下:
      (1)工资福利支出692.31万元,其中:基本工资207.28万元、津贴补贴214.23万元、奖金80.08万元、其他社会保障缴费70.86万元、伙食补助费31.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.68万元、其他工资福利支出17.51万元。
      (2)商品和服务支出398.28万元,其中:办公费130.06万元、印刷费10.23万元、邮电费3.60万元、差旅费65.90万元、维修(护)费3.73万元、培训费10.93万元、公务接待费1.67万元、劳务费34.64万元、工会经费5.32万元、福利费33.70万元、公务用车运行维护费9.96万元、其他商品和服务支出88.54万元。
      (3)对个人和家庭的补助107.15万元,其中:生活补助1.00万元、医疗费22.54万元、奖励金11.55万元、住房公积金58.79万元、采暖补贴8.99万元、其他对个人和家庭的补助4.28万元。
      (4)其他资本性支出42.18万元,其中:办公设备购置35.18万元、其他资本性支出7.00万元。
      四、部门结转结余情况说明
本年度基本支出年末结转和结余为51.53万元,结转下年度继续使用的资金,主要是尚未完成的课题费产生的结转资金。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算支出总额11.63万元,年初预算数为12.33万元,2015年支出数为75.79万元。2016年财政拨款“三公”经费决算支出比预算数减少了0.7万元,原因:严格控制用车、实行车辆派遣制度,减少了不必要的接待、控制接待支出;比2015年支出数减少64.16万元,原因:2015年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆,2016年自治区党委改革办财务独立后调拨走3辆轿车,2016年末公务用车保有量为9辆,公务用车运行维护费开支减少。
(一)公务用车购置及运行维护费
    2016年公务用车运行维护费决算支出9.96万元,预算数为10.33万元,2015年支出数为117.33万元。 2016年公务用车运行维护费决算支出比预算数减少了0.37万元,原因:严格控制用车,实行车辆派遣制度;比2015年支出数减少107.37万元,原因2015年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆,2016年自治区党委改革办调拨走3辆轿车,2016年末公务用车保有量为9辆,使得公务用车运行维护费减少。
    2016年无公务用车购置费决算支出,无公务用车购置费的预算,2015年支出数为17.98万元。 2016年公务用车购置费决算支出与预算数一致;比2015年支出数减少17.98万元,原因为本年未安排车辆购置费。
公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016 年末单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9辆。
(二)公务接待费
    2016年公务接待费决算支出1.67万元,预算数为2.00万元,2015年支出数为0.25万元。 2016年公务接待费决算支出比预算数减少了0.33万元,原因:减少了不必要的接待,控制接待支出,严格按八项规定执行;比2015年支出数增加了1.42万元,原因为接待访惠聚住村点村干部、村民来乌鲁木齐办事、对接有关工作及接待来看病的村民等。
本年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外省区和地州业务部门来考察调研、接待访惠聚住村点村干部、村民来乌鲁木齐办事、对接有关工作及接待来看病的村民等,全年接待 12批次、167人次。
(三)因公出国出(境)费。
2016年决算、预算、2015年决算均无因公出国出(境)费。
(四)会议费
2016年会议费决算支出0.00万元,预算数为6.00万元,2015年支出数为8.67万元。2016年会议费决算支出比预算数减少了6.00万元,原因为主管领导工作调整,年底没安排工作会议;比2015年支出数减少了8.67万元,原因为主管领导工作调整,年底没安排工作会议。
    (五)培训费
2016年培训费决算支出2.20万元,预算数为2.14万元,2015年支出数为1.54万元。2016年培训费决算支出比预算数增加了0.06万元,原因为“访惠聚”住村人员参加双语培训支出增加;比2015年支出数增加了0.66万元,原因为访惠聚”住村人员参加双语培训支出增加。
六、部门预算执行情况分析说明
    (一)综合收支与上年度决算对比情况
      2016年决算总收入1238.55万元,2015年决算总收入为1536.42万元,2016年决算总收入比2015年减少了297.87万元,减少19.39%,主要原因是2016年自治区党委改革办财务独立。2016年决算总支出1239.92万元,2015年决算总支出为1511.43万元,2016年决算总支出比2015年减少了271.51万元,减少17.96%,主要原因是2016年自治区党委改革办财务独立,有5名干部从我单位转入改革办,2016年8月退休人员的退休工资从我单位转入社保发放,使得相关支出减少。
      (二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)
      2016年财政拨款支出1196.52万元,2016年财政拨款预算支出1104.91万元,财政拨款支出决算比预算增加了91.61万元,增加8.29%,主要原因在于2016年发生调资、养老金、绩效增加等业务。
     (三)机关运行经费支出情况说明
      2016年机关运行经费支出61.06万元,其中:2015年机关运行经费支出136.70万元,减少了75.64万元,主要原因是2016年自治区党委改革办财务独立后,调拨走3辆轿车,有5名干部从我单位转入改革办,使得相关支出减少。
      (四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
      截止2016年12月31日,单位共有车辆9辆,部级领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    本年度无国有资产收益征缴情况。
      (五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
      2016年我室按照年初绩效目标任务要求,认真组织开展绩效管理工作,每个项目设立绩效目标、做好绩效评价,制定了支付计划表,严格遵循先有预算、后有支出的原则,明确职责分工,加强项目支出预算执行管理,提高财政资金使用绩效。
      七、项目资金使用情况说明
      2016年财政拨付我单位3个项目专项资金共计330万元,其中:
      1、2016年各项调研经费
     调查研究是发挥参谋辅政、提高以文辅政的重要手段,强化调研职责,健全调研工作机制,加大基层调研力度,强化日常调研的督促检查,集中研究十大课题,为在更高层面谋划新疆经济社会发展打下了基础。各项调研活动,由自治区党委政策研究室作为项目承担单位。
      2016年财政拨付各项调研专项经费252.00万元,2016年财政拨款预算支出252.00万元,其中:商品和服务支出109.37万元,其他资本性支出82.00万元。资金执行时间为2016年1月至2016年11月。我单位按时完成项目支出预算。
      我单位全年以调研课题为纽带,与自治区政协、自治区社科院、政府发展研究中心、发改委、经信委、商务厅等研究机构开展合作研究,形成各种专题调研组、课题组,有效地拓宽了业务人员的研究视野、战略思维,增强了业务人员与“思想库”“智囊团”专家学者的互动交流,推动全室调研深入开展,完成了《加强和改善新常态下各级党委对经济工作领导的指导意见》、《对新疆实体书店应对市场变化发挥全民阅读中坚力量的思考建议》、《新疆创新驱动发展的路径和策略研究》、《推进绿色农业、康养产业、旅游产业互动发展研究》、《关于村级一事一议筹资劳情况的调研报告》、《构建进口饲草料产业体系的政策建议》、《促进南疆快递业发展的调研报告》、《自治区党委关于深化兵团改革的调研报告》(专题部分)、《伊宁市积极探索就业促稳定工作模式》、《友好中环百货“清真”标识扩大化现象值得重视》等专题调研报告20多篇,以不同形式上报党委。全年编印《专报》29期、为领导掌握情况、做好决策部署提供了重要参考依据。其中《构建进口饲草料产业体系的政策建议》、《促进电解铝产业健康发展的建议》、《五抓五提升》等7个专题调研报告,获得领导重要批示和转发,推动了基层一些难点问题的解决。
      积极开展专项课题研究,一是加快新疆资源资本化改革课题研究,二是新疆进口饲草料产业体系建设课题研究,三是大力发展开心果,努力把新疆打造成世界级开心果生产基地课题研究,四是新疆与周边国家发展对比情况课题研究,五是新疆建区60年来主要经济指标在全国的位次与位移课题研究。
      2、农村固定观察点工作经费
      1986年2月14日,中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心中农研[1986]7号文件,《关于建立农村调查长期固定观察点的意见》,自治区在13个县(市)建立了农村固定观察点和990户农牧民观察户。由自治区党委政策研究室作为项目承担单位。
      2016年财政拨入农村固定观察点专项经费45.00万元,2016年财政拨款预算支出45.00万元,其中:商品和服务支出45.00万元。资金执行时间为2016年1月至2016年11月。我单位按时完成项目支出预算。
      我单位保质保量地完成了全国农村固定观察点办公室安排布置的专题调查,即:《2015年农业和农村政策落实情况县级调查问卷》、《互联网+三农调查问卷》、《2016年一季度农村劳动力就业情况调查(村问卷)》、《2016 年一季度农村外出劳动力返乡情况调查》、《2016年上半年农民现金收入调查》、《2016年上半年农村劳动力就业情况调查(农牧户问卷)》、《粮食产后减损情况调查》、《农产品初加工补助政策绩效评估调查》、《村户样本核查》、《2016年农业结构调整情况专项调查》10项专项调查,已全部保质保量按时完成。同时认真核对各县市农村固定观察点上报的常规调查数据,发现数据有出错的地方,重新校对数据,确保数据的真实准确,最后把数据按时按质上报全国农村固定观察点办公室。上报完成后,立即对数据进行分类汇总,打印成册,对数据进行分析。
2016年度常规调查有序进行,十三个县(市、区)农村固定观察点主管部门已完成常规调查的入户调查工作,正进行数据录入工作。自治区观察办每天登陆全国农村固定观察点信息网络系统,认真查看各观察点数据录入和认真审核数据质量情况,发现问题及时和各观察点联系,确保数据的准确性。
      3、《决策通讯》编辑出版发行费用
      《决策通讯》是自治区党委政研室主办,由自治区新闻出版局批准出版发行的内部刊物,每月1期,全年12期。办刊宗旨是宣传改革开放、传达方针政策,交流经验信息,提供决策参考。 由自治区党委政策研究室作为项目承担单位。 2016年财政拨入《决策通讯》专项费用33.00万元,2016年财政拨款预算支出33.00万元,其中:商品和服务支出33.00万元。资金执行时间为2016年1月至2016年12月。我单位按时完成项目支出预算。
2016年财政拨入《决策通讯》专项费用33.00万元,主要用于刊物的编辑、出版、发行等费用,宣传改革开放、传达方针政策,交流经验信息,提供决策参考,全年形成了《专报》29篇,得到自治区党委领导同志批示的有10篇18条。撰写和参与的多篇文稿、调研报告被中央新疆办《新疆问题参阅》、《新疆工作简报》、《涉疆舆情摘编》刊用,其中2篇得到中央领导同志批示。整理编印了新疆周边国家经济、政治、社会、文化、农业农村和民族宗教等基本情况对比分析资料。多篇文章被《新疆日报》、《今日新疆》、《思路观察》、《新疆经济研究》等报刊杂志刊登。部分调研成果和政策建议被中央和自治区采纳,体现在中央和自治区有关重要会议文件和主要领导讲话中,有效发挥了参谋助手的作用。
      八、其他重要事项的情况说明
     (一)政府采购情况
      2016年政府采购货物支出37.00万元,无政府采购工程及服务支出。
      第四部分 专业名词解释
      1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

附件下载: 2016年度自治区党委政策研究室决算报表.xls

主办:新疆维吾尔自治区人民政府办公厅    承办:新疆维吾尔自治区政府电子政务办公室
地址:乌鲁木齐市中山路479号

ICP备案号:新ICP备05001680号建议:使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器以达到最佳浏览效果